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油氣儲存企業(yè)安全風險評估指南（試行）

文檔來源：應急管理部		點擊數(shù)：	更新時間： 2021年12月06日
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目錄
1  總則	3
2  制定依據(jù)	3
3 風險量化和整治分類	3
4  重點評估內(nèi)容及檢查表	3
4.1 企業(yè)選址及總平面布置安全風險評估	3
4.1.1 重點評估內(nèi)容	3
4.1.2 企業(yè)選址及總平面布置安全風險評估檢查表	3
4.2工藝安全風險評估	3
4.2.1 重點評估內(nèi)容	3
4.2.2 工藝安全風險評估檢查表	3
4.3設備安全風險評估	3
4.3.1 重點評估內(nèi)容	3
4.3.2 設備安全風險評估檢查表	3
4.4 儀表安全風險評估	3
4.4.1 重點評估內(nèi)容	3
4.4.2 儀表安全風險評估檢查表	3
4.5 電氣安全風險評估	3
4.5.1 重點評估內(nèi)容	3
4.5.2 電氣安全風險評估檢查表	3
4.6 消防與應急安全風險評估	3
4.6.1 重點評估內(nèi)容	3
4.6.2 消防及應急系統(tǒng)安全風險評估檢查表	3
4.7 安全管理組織機構(gòu)及責任制評估	3
4.7.1 重點評估內(nèi)容	3
4.7.2 安全管理組織機構(gòu)及責任制評估檢查表	3
4.8 安全信息管理評估	3
4.8.1 重點評估內(nèi)容	3
4.8.2 安全信息評估檢查表	3
4.9 生產(chǎn)運行管理評估	3
4.9.1 重點評估內(nèi)容	3
4.9.2 生產(chǎn)運行評估檢查表	3
4.10  作業(yè)許可管理評估	3
4.10.1 重點評估內(nèi)容	3
4.10.2 作業(yè)許可管理評估檢查表	3
4.11 設備完好性管理評估	3
4.11.1 重點評估內(nèi)容	3
4.11.2 設備完好性管理評估檢查表	3
4.12 進料前安全檢查管理評估	3
4.12.1 重點評估內(nèi)容	3
4.12.2 進料前安全檢查管理評估檢查表	3
4.13  變更管理評估	3
4.13.1 重點評估內(nèi)容	3
4.13.2 變更管理評估檢查表	3
4.14承包商管理評估	3
4.14.1重點評估內(nèi)容	3
4.14.2 承包商管理評估檢查表	3
4.15 事故事件管理評估	3
4.15.1 重點評估內(nèi)容	3
4.15.2 事故事件管理評估檢查表	3
4.16 應急響應評估	3
4.16.1 重點評估內(nèi)容	3
4.16.2 應急響應評估檢查表	3

1  總則
1.1為強化油氣儲存企業(yè)安全風險辨識和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范，制定本指南。
1.2本指南適用于油氣儲存企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），包括石油庫（含化學品罐區(qū)）、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存等類型企業(yè)。不適用危險化學品生產(chǎn)企業(yè)的油氣儲存罐區(qū)和城鎮(zhèn)燃氣的LNG儲存設施。
1.3本指南在《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》的基礎上，對石油庫（含化學品罐區(qū)）、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存等高危設施的重點安全風險、關(guān)鍵控制措施及重要管理要素進行了細化要求，用于指導企業(yè)開展安全風險評估工作。
2  制定依據(jù)
本指南依據(jù)檢查表中所列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范進行編制，當相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范更新時，所引用的相應條款也跟隨更新。所有由于新舊規(guī)范導致企業(yè)存在的不合規(guī)條款，除非有明確說明否則均不強制執(zhí)行，具體由本指南相關(guān)最新解釋為準。
3 風險量化和整治分類
風險評估總分值設定為1000分，依據(jù)檢查表中各評估項的扣分說明對評估中發(fā)現(xiàn)的隱患扣除相應分值（注：每個評估項目只扣除一次分值，不累計扣分），按最終得分確定企業(yè)整體風險等級及整治要求。
表3.1-1 安全風險等級及整治要求
序號	風險等級	得分	整治要求
1	高風險企業(yè)	存在否決項，或得分≤700分	全面停產(chǎn)整改
2	較高風險企業(yè)	不存在否決項，且700分＜得分≤850分	局部停產(chǎn)整改
3	中風險企業(yè)	不存在否決項，且850分＜得分≤900分	限期整改
4	低風險企業(yè)	不存在否決項，且得分＞900分	企業(yè)自行制定計劃，落實整改
4  重點評估內(nèi)容及檢查表
4.1 企業(yè)選址及總平面布置安全風險評估
4.1.1 重點評估內(nèi)容
1）企業(yè)總圖布置、豎向設計、重要設施的平面布置、防火間距、安全防護距離等合規(guī)性情況。
2）依據(jù)《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243-2019），評估構(gòu)成重大危險源的油氣儲存企業(yè)外部安全防護距離，對不能滿足外部安全防護距離要求的企業(yè)提出整改方案。
3）采用火災和爆炸分析評估油氣儲存企業(yè)現(xiàn)場人員密集場所是否需要抗爆設計或搬遷。
4）對于規(guī)范更新所造成的油氣儲存企業(yè)內(nèi)部防火間距、防火堤容量等不能滿足新規(guī)范要求的相關(guān)問題應基于火災、爆炸等風險評估確定是否需要整改或增加風險管控措施。
5）評估不同類型儲罐同區(qū)布置、儲罐罐容和數(shù)量、防火堤容量和結(jié)構(gòu)、雨水污水管網(wǎng)設置等相關(guān)要求的符合性。
4.1.2 企業(yè)選址及總平面布置安全風險評估檢查表
對于企業(yè)選址及總平面布置風險評估可參考表4.1-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.1-1  企業(yè)選址及總平面布置安全風險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	企業(yè)現(xiàn)場實際平面布置是否與批復文件一致	查總平面竣工圖紙	《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.私自改動平面布置，且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，改動造成相關(guān)設施間距不滿足安全規(guī)范要求的為否決項；
2.其他不符合情況扣10分
2	在規(guī)劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照GB/T 37243要求開展外部安全防護距離評估核算。外部安全防護距離應滿足根據(jù)GB 36894 確定的個人風險基準的要求	查資料	《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T 37243-2019），
《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》（GB 36894-2018）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.外部防護距離不滿足標準要求且無法整改為否決項；
2.外部防護距離不符合要求，經(jīng)評估具備就地整改條件未按規(guī)定整改的扣150分
3	除按照國家有關(guān)規(guī)定設立的為車輛補充燃料的場所、設施外，油氣儲存企業(yè)及設施禁止設置在下列范圍內(nèi)：
1.公路用地（專用公路除外）外緣起向外100米；
2.公路渡口和中型以上公路橋梁周圍200米；
3.公路隧道上方和洞口外100米	查現(xiàn)場	《公路安全保護條例》（國務院令第593號）第十八條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.不符合且無法整改的為否決項；
2. 不符合，但具備整改條件未整改的扣150分
4	油氣儲存企業(yè)現(xiàn)場人員密集場所應根據(jù)火災和爆炸分析評估確定是否進行抗爆設計或搬遷	查資料	《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》	液化烴儲存、LNG儲存	現(xiàn)場存在人員密集場所未開展爆炸分析或
人員密集場所不滿足抗爆要求未整改的扣50分
5	管道穿越防火堤處或隔堤應采用不燃燒材料嚴密填實	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.5.6條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB 50737-2011）第5.3.8條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
6	防火堤及隔堤應為不燃燒實體防護結(jié)構(gòu)且具有相應的耐火極限，能承受所容納液體靜壓力及溫度變化的影響，且不滲漏	查現(xiàn)場，查防火堤設計資料	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.6條，《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第6.5.4條、第6.5.5條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB 50737-2011）第5.3.6條、第5.3.7條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存（液化烴全冷凍式單防罐罐組）	扣5分
7	沸溢性液體的儲罐不應與非沸溢性液體儲罐同組布置；常壓油品儲罐不應與液化石油氣、液化天然氣、天然氣凝液儲罐布置在同一防火堤內(nèi)；儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐不應與其他易燃和可燃液體儲罐布置在同一個罐組內(nèi)	查現(xiàn)場	《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》（GB50351-2014）第3.2.1條，《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.10條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存	扣10分
8	在防火堤或防護墻的不同方位上應設置不少于兩處的人行踏步或臺階	查現(xiàn)場	《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》（GB50183-2004）第6.6.7條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
9	工藝管道不得穿越或跨越與其無關(guān)的易燃和可燃液體的儲罐組、裝卸設施及泵站等建（構(gòu)）筑物	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.17條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
10	一個罐組油罐總?cè)萘坎粦笥?00000m3	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.6條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1.4條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
11	公路裝卸區(qū)應布置在石油庫臨近庫外道路的一側(cè)，且公路裝卸區(qū)應設直接通往庫外道路的車輛出入口	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.11條、第5.2.11條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
12	石油庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施的安全距離應滿足GB50074的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）	石油庫	1.由于規(guī)范更新導致的間距不符合問題，經(jīng)過風險評估，且采取了相應措施的不扣分；
2.其他外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
13	石油庫的庫址應具備良好的地質(zhì)條件，不得選擇在有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙及泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.3條	石油庫	否決項
14	一、二、三級石油庫的庫址，不得選在抗震設防烈度為9度及以上的地區(qū)	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.4條	石油庫	否決項
15	石油庫的儲罐區(qū)、水運裝卸碼頭與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應小于1.5倍桿（塔）高。石油庫的鐵路罐車和汽車罐車裝卸設施、其他易燃可燃液體設施與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應小于1.0倍桿（塔）高。以上各設施與電壓不小于3kV的架空電力線路的安全距離不應小于30m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.11條	石油庫	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
16	石油庫的圍墻與爆破作業(yè)場地（如采石場）的安全距離，不應小于300m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.12條	石油庫	扣50分
17	相鄰兩個石油庫之間的安全距離應符合下列規(guī)定：
1.當兩個石油庫的相鄰儲罐中較大罐直徑大于53m時，兩個石油庫的相鄰儲罐之間的安全距離不應小于相鄰儲罐中較大罐直徑，且不應小于80m；
2.當兩個石油庫的相鄰儲罐直徑小于或等于53m時，兩個石油庫的任意兩個儲罐之間的安全距離不應小于其中較大罐直徑的1.5倍，對覆土罐且不應小于60m，對儲存I、Ⅱ級毒性液體的儲罐且不應小于50m，對儲存其他易燃和可燃液體的儲罐且不應小于30m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.15條	石油庫	扣10分
18	石油庫企業(yè)內(nèi)部總平面布置應滿足GB50074的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1條	石油庫	扣10分
19	特級石油庫中，原油儲罐與非原油儲罐應分別設置在不同的儲罐區(qū)內(nèi)	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.6條	石油庫	扣10分
20	地上油品儲罐組應設防火堤。防火堤內(nèi)的有效容量，不應小于罐組內(nèi)一個最大儲罐的容量	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.5.1條	石油庫	1.GB50074-2014實施之前建設完成的石油庫，若存在此類問題，其防火堤容積和事故水收集容積可滿足最大事故時收集要求的不扣分；
2.其他情況扣50分
21	相鄰儲罐區(qū)儲罐之間的防火距離，應符合下列規(guī)定：
1.地上儲罐區(qū)與覆土立式油罐相鄰儲罐之間的防火距離不應小于60m；
2.儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐與其他儲罐區(qū)相鄰儲罐之間的防火距離，不應小于相鄰儲罐中較大罐直徑的1.5倍，且不應小于50m；
3.其他易燃、可燃液體儲罐區(qū)相鄰儲罐之間的防火距離，不應小于相鄰儲罐中較大罐直徑的1.0倍，且不應小于30m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.7條	石油庫	扣10分
22	同一個地上儲罐區(qū)內(nèi)，相鄰罐組儲罐之間的防火距離，應符合下列規(guī)定：
1.儲存甲B、乙類液體的固定頂儲罐和浮頂采用易熔材料制作的內(nèi)浮頂儲罐與其他罐組相鄰儲罐之間的防火距離，不應小于相鄰儲罐中較大罐直徑的1.0倍；
2.外浮頂儲罐、采用鋼制浮頂?shù)膬?nèi)浮頂儲罐、儲存丙類液體的固定頂儲罐與其他罐組儲罐之間的防火距離，不應小于相鄰儲罐中較大罐直徑的0.8倍	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.8條	石油庫	扣10分
23	與儲罐區(qū)無關(guān)的管道、埋地輸電線不得穿越防火堤	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.15條	石油庫	扣10分
24	儲罐總?cè)萘看笥诨虻扔?20000m3的單個罐組應設環(huán)行消防車道，至少應有2個路口能使消防車輛進人環(huán)形消防車道，并宜設在不同的方位上。消防道路寬度、高度等應滿足GB50074的要求	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.2.2條	石油庫	扣5分
25	行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所宜位于地勢相對較高的場地處，或有防止事故狀況下流淌火流向該場地的措施	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.3.2條	石油庫	1.行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所布置在低處，且沒有有效防止流淌火措施的扣50分；
2.其他如防止流淌火措施有輕微缺陷的扣5分
26	1.石油庫四周應設高度不低于2.5m的實體圍墻。企業(yè)附屬石油庫與本企業(yè)毗鄰一側(cè)的圍墻高度可不低于1.8m；
2.行政管理區(qū)與儲罐區(qū)、易燃和可燃液體裝卸區(qū)之間應設圍墻。當采用非實體圍墻時，圍墻下部0. 5m高度以下范圍內(nèi)應為實體墻；
3.行政管理區(qū)、公路裝卸區(qū)應設直接通往庫外道路的車輛出入口	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.3.3條、第5.2.11條	石油庫	扣5分
27	石油庫的含油與不含油污水，應采用分流制排放。含油污水應釆用管道排放。未被易燃和可燃液體污染的地面雨水和生產(chǎn)廢水可采用明溝排放，并宜在石油庫圍墻處集中設置排放口	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.2.1條	石油庫	扣5分
28	地上管道不應環(huán)繞罐組布置，且不應妨礙消防車的通行	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.2條	石油庫	扣5分
29	當?shù)厣瞎に嚬艿琅c消防泵房、專用消防站、變電所和獨立變配電間、辦公室、控制室以及宿舍、食堂等人員集中場所之間的距離小于15m時，朝向工藝管道一側(cè)的外墻應采用無門窗的不燃燒體實體墻	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.4條	石油庫	扣10分
30	甲、乙、丙A類液體泵站應布置在地上立式儲罐的防火堤外	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.14條	石油庫	扣10分
31	地上儲罐組內(nèi)，單罐容量小于1000m3的儲存丙B類液體的儲罐不應超過4排；其他儲罐不應超過2排	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第 6.1.13條	石油庫	扣10分
32	石油儲備庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施的防火間距應滿足GB50737的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）	石油儲備庫	1.由于規(guī)范更新導致的間距不符合問題，經(jīng)過風險評估，且采取了相應措施的不扣分；
2. 其他外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第三條和第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
33	石油儲備庫不應設在下列地區(qū)和區(qū)段內(nèi)：
1.有土崩、活動斷層、滑坡、沼澤、流沙、泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)，以及其他方面不滿足工程地質(zhì)要求的地區(qū)；
2.抗震設防烈度為9度及以上的地區(qū)；
3.蓄（滯）洪區(qū)	查資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第4.0.6條	石油儲備庫	否決項
34	石油儲備庫企業(yè)內(nèi)部總平面布置應滿足GB50737的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1條	石油儲備庫	扣10分
35	油罐組內(nèi)油罐之間的防火距離不應小于0.4D。兩個油罐組相鄰油罐之間的防火距離不應小于0.8D。油罐總?cè)萘看笥?40×104m3的石油儲備庫，應將儲油區(qū)劃分成多個油罐區(qū)，每個油罐區(qū)油罐總?cè)萘坎粦笥?40×104m3。兩個油罐區(qū)相鄰油罐之間的防火距離不應小于1.0D（D為相鄰油罐中較大油罐的罐壁直徑）	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1.5條	石油儲備庫	扣10分
36	每個油罐組均應設環(huán)行消防道路，且道路寬度、高度等應滿足GB50737的要求	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.2.1條	石油儲備庫	扣5分
37	行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所宜位于地勢相對較高的場地上。若位于低處，應設置可靠性防止流淌火的措施	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.4.2條	石油儲備庫	1.行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所布置在低處，且沒有有效防止流淌火措施的扣50分；
2.其他如防止流淌火措施有輕微缺陷的扣5分
38	油罐組應設防火堤。防火堤內(nèi)的有效容積，不應小于油罐組內(nèi)一個最大罐的公稱容積	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.3.1條、第5.3.2條	石油儲備庫	1.GB50737-2011實施之前建設完成的儲備庫，若存在此類問題，其防火堤容積和事故水收集容積可滿足最大事故時收集要求的不扣分；
2.其他情況扣50分
39	石油儲備庫應設高度不低于2.5m的不燃燒材料的實體圍墻，圍墻下部0.5m高度范圍內(nèi)不應留有孔泂。行政管理區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間應設用不燃燒材料建造的圍墻，圍墻下部0.5m高度范圍內(nèi)應為無孔洞的實體墻。行政管理區(qū)應設單獨對外的出入口	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.4.4條	石油儲備庫	扣5分
40	消防泵房、專用消防站、變電所和獨立變配電間、辦公室、控制室、宿舍、食堂等人員集中場所與地上輸油管道之間的距離小于15m時，朝向輸油管道一側(cè)的外墻應采用無門窗洞口的不燃燒體實體墻	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1.7條	石油儲備庫	扣10分
41	石油儲備庫的含油與不含油污水，應采用分流制排放。含油污水應采用管道排放；未被油品污染的地面雨水和生產(chǎn)廢水可采用明渠排放，但在排出儲備庫圍墻之前應設置水封裝置。水封裝置與圍墻之間的排水通道應采用暗渠或暗管	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.1條	石油儲備庫	扣5分
42	每個油罐組均應設環(huán)行消防道路	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.2.1條	石油儲備庫	扣50分
43	輸油泵站應位于油罐組防火堤外	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第6.3.1條	石油儲備庫	扣10分
44	永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越與其無關(guān)的系統(tǒng)單元或儲罐組；在跨越罐區(qū)泵房的可燃氣體、液化烴和可燃液體的管道上不應設置閥門及易發(fā)生泄漏的管道附件	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.1.4條	液化烴儲存	扣10分
45	液化烴存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施的防火間距應滿足GB50160的要求，與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距不應小于300m，地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）	液化烴儲存	1.由于規(guī)范更新導致的間距不符合問題，經(jīng)過風險評估，且采取了相應措施的不扣分；
2. 其他外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
46	液化烴罐組與電壓等級330kV～1000kV的架空電力線路的防火間距不應小于100m	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條	液化烴儲存	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
47	液化烴存儲企業(yè)內(nèi)部總平面布置應滿足GB50160的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）	液化烴儲存	扣10分
48	液化烴罐組應設環(huán)形消防車道，消防道路寬度、高度等應滿足GB50160的要求	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.3條	液化烴儲存	扣5分
49	1.液化烴罐組內(nèi)的儲罐不應超過2排；
2.每組全壓力式或半冷凍式儲罐的個數(shù)不應多于12個；
3.全冷凍式儲罐應單獨成組布置	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.2條	液化烴儲存	扣50分
50	全壓力式或半冷凍式儲罐組的總?cè)莘e不應大于40000m3；全冷凍式儲罐組的總?cè)莘e不應大于200000m3，單防罐應每1個罐一隔，隔堤應低于防火堤0.2m	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.5條	液化烴儲存	扣10分
51	液化烴全冷凍式單防罐罐組應設防火堤，防火堤內(nèi)的有效容積不應小于1個最大儲罐的容積	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.6條	液化烴儲存	扣50分
52	液化烴的管道不得穿過與其無關(guān)的建筑物	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.2條	液化烴儲存	扣50分
53	低溫液化烴鐵路及汽車裝卸鶴位應單獨設置	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.4.3條	液化烴儲存	扣50分
54	LNG存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設施間距應滿足GB 51156、GB50183、GB/T20368的要求	查資料，查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015），《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012），《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》（GB50183）	LNG儲存	外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
55	LNG儲存總平面布置應滿足GB 51156、GB50183、GB/T20368的要求	查資料，查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015），《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012），《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》（GB50183）	LNG儲存	扣10分
56	公路、地區(qū)架空電力線路、地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越LNG儲存企業(yè)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第3.0.6條	LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
57	液化天然氣接收站不應設在下列地區(qū)和區(qū)段內(nèi)：
1.有土崩、活動斷層、滑坡、沼澤、流沙、泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)，以及其他方面不滿足工程地質(zhì)要求的地區(qū)；
2.抗震設防烈度為9度及以上的地區(qū)；
3.蓄（滯）洪區(qū)；
4.飲用水水源保護區(qū)；
5.自然保護區(qū)；
6.歷史文物、名勝古跡保護區(qū)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第3.0.9條	LNG儲存	否決項
58	液化天然氣儲罐區(qū)不應毗鄰布置在高于工藝裝置區(qū)、接收站重要設施或人員集中場所的階梯上；受條件限制不能滿足要求時，應采取防止泄漏的液化天然氣流入工藝裝置區(qū)、接收站重要設施或人員集中場所的措施	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第4.1.9條	LNG儲存	1. 工藝裝置區(qū)、接收站重要設施或人員集中場所布置在低處，且沒有有效防止液化天然氣流入措施的扣50分；
2.其他如防止流入措施有輕微缺陷的扣5分
59	與罐組無關(guān)的管線、輸電線路嚴禁穿跨越攔蓄堤區(qū)域	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第4.1.33條	LNG儲存	扣50分
60	罐組周圍應設環(huán)行消防車道；受用地的限制，不能設置環(huán)形消防車道時，應設有回車場的盡頭式消防車道。道路寬度、高度等應滿足GB51156的規(guī)范要求	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第4.1.32條	LNG儲存	扣5分
61	LNG、致冷劑、易燃液體或可燃氣體的工藝設備與火源、建筑紅線、控制室、辦公室、車間和其他有人的設施的距離，不應小于15m（50ft）	查現(xiàn)場	《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012）第5.2.6.1條	LNG儲存	扣50分
4.2工藝安全風險評估
4.2.1 重點評估內(nèi)容
1）涉及重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應采用HAZOP分析方法全面辨識工藝運行的安全風險，并采用LOPA分析方法評估安全風險的可接受程度，提出相關(guān)安全措施整改建議。對于已完成HAZOP和LOPA分析的企業(yè)只需評估相關(guān)工作的有效性及相關(guān)整改建議的落實情況。
2）評估企業(yè)針對工藝安全風險是否設置安全閥、泄壓保護等重要保護措施。
3）評估儲罐切水系統(tǒng)（包括立式儲罐含油污水、外浮頂罐中央排水、地上液化烴儲罐切水等）設置的可靠性。
4）評估企業(yè)防火堤內(nèi)的雨水、污水管道出防火堤前的隔斷設置、水封井及運行管理要求符合性。
5）評估油品裝卸方式的合規(guī)性。
6）評估企業(yè)是否存在向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應的物質(zhì)，若存在加注設施，檢查是否經(jīng)過正規(guī)設計和風險評估。
7）評估液化烴、LNG等儲存企業(yè)的緊急排放系統(tǒng)設置符合性。
4.2.2 工藝安全風險評估檢查表
對于企業(yè)工藝運行風險評估可參考表4.2-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.2-1  工藝安全風險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	涉及重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應采用HAZOP分析方法全面辨識工藝運行的安全風險	查記錄，查資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.從未實施HAZOP分析或HAZOP分析提出的建議大部分未關(guān)閉的扣10分；
2. 其他情況扣5分
2	油氣儲存企業(yè)應經(jīng)正規(guī)設計，未經(jīng)正規(guī)設計的應進行安全設計診斷	查設計資料	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣150分
3	嚴禁向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應的物質(zhì)。若存在加注設施，檢查是否經(jīng)過正規(guī)設計和風險評估	查現(xiàn)場，查設計資料和風險評估報告	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）	石油庫、石油儲備庫	扣50分
4	在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性	查現(xiàn)場	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）
《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH/T 3012-2011）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.現(xiàn)場大量出現(xiàn)盲板、絲堵、管帽等措施缺少的問題可扣10分；
2.現(xiàn)場偶然出現(xiàn)可扣5分
5	儲罐的設計存儲高低液位應滿足SH/T 3007-2014相關(guān)要求	查儲罐設計竣工圖和工藝控制指標	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第4.1.8條、第4.1.9條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存	扣10分
6	儲罐進液不得采用噴濺方式。甲B、乙、丙A類液體儲罐的進液管從儲罐上部接入時，進液管應延伸到儲罐的底部	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.4.9條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
7	從下部接卸鐵路罐車的卸油系統(tǒng)，應采用密閉管道系統(tǒng)。從上部向鐵路罐車灌裝甲B、乙、丙A類液體時，應采用插到罐車底部的鶴管。鶴管內(nèi)的液體流速，在鶴管浸沒于液體之前不應大于1m/s，浸沒于液體之后不應大于4.5m/s	增加檢查操作記錄、操作規(guī)程以及詢問操作人員	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第8.1.9條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
8	當采用上裝鶴管向汽車罐車灌裝甲B、乙、丙A類液體時，應采用能插到罐車底部的裝車鶴管。鶴管內(nèi)的液體流速，在鶴管口浸沒于液體之前不應大于1m/s，浸沒于液體之后不應大于4.5m/s	增加檢查操作記錄、操作規(guī)程以及詢問操作人員	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第8.2.8條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
9	向汽車罐車灌裝甲B、乙A類液體和Ⅰ、Ⅱ級毒性液體應采用密閉裝車方式，并應按現(xiàn)行國家標準《油品裝卸系統(tǒng)油氣回收設施設計規(guī)范》GB 50759的有關(guān)規(guī)定設置油氣回收設施	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第8.2.9條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
10	在雨水溝（管）穿越防火堤和隔堤處，應采取排水控制措施	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.5.6條
《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB 50737-2011）第5.4.3條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
11	儲罐區(qū)防火堤內(nèi)的含油污水管道引出防火堤時，應在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液體流出罐區(qū)的切斷措施	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.2.2條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.3條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
12	石油庫通向庫外的排水管道和明溝，應在石油庫圍墻里側(cè)設置水封井和截斷裝置。水封井與圍墻之間的排水通道應采用暗溝或暗管	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第 13.2.4條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.5條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
13	含油污水管道應在儲罐組防火堤處、其他建（構(gòu)）筑物的排水管出口處、支管與干管連接處、干管每隔300m處設置水封井，水封高度不得小于250mm	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第 13.2.3條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.4條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
14	液化烴、液氨等儲罐的儲存系數(shù)不應大于0.9	查記錄，查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9條	液化烴儲存	扣10分
15	1.寒冷地區(qū)的液化烴儲罐罐底管道應采取防凍措施，液化烴罐的脫水管道上應設雙閥。
2.有脫水作業(yè)的液化烴儲罐宜設置有防凍措施的二次脫水罐。二次脫水罐的設計壓力應大于或等于液化烴儲罐的設計壓力與兩容器最大液位差所產(chǎn)生的靜壓力之和。不設二次自動脫水罐時，脫水管道上的最后一道閥門應采用彈簧快關(guān)閥	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第6.4.4條、第6.4.8條	液化烴儲存	1.有脫水作業(yè)的液化烴儲罐，未設置脫水罐，且脫水管道為單閥的扣50分；
2. 有脫水作業(yè)的液化烴儲罐，未設置脫水罐，最后一道閥未采用彈簧快關(guān)閥扣10分；
3.其他情況扣5分
16	液化烴鐵路和汽車的裝卸設施嚴禁就地排放液化烴	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.4.3條	液化烴儲存	扣50分
17	液化烴儲罐的安全閥出口管應接至火炬系統(tǒng)。確有困難時，經(jīng)安全論證后可采用就地放空，但其排氣管口應高出8m 范圍內(nèi)儲罐罐頂平臺3m以上	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.13條	液化烴儲存	1.設有火炬系統(tǒng)，但安全閥出口未接入的扣50分；
2.未設置火炬系統(tǒng)，但未經(jīng)安全論證直接排放的扣50分；
3.經(jīng)論證后直排，但排放口高度不滿足規(guī)范要求的扣10分
18	儲存含有易自聚不穩(wěn)定的烯烴、二烯烴等物料時，應采取防止生成自聚物的措施	查設計資料，查操作規(guī)程，查記錄	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第7.3條	液化烴儲存	扣10分
19	液化天然氣接收站應設置蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)。蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)應收集液化天然氣設備及管道漏熱產(chǎn)生的蒸發(fā)氣、保冷循環(huán)產(chǎn)生的蒸發(fā)氣和裝卸船以及裝車等正常操作所產(chǎn)生的蒸發(fā)氣	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.4.1條、第5.4.2條	LNG儲存	扣10分
20	可能出現(xiàn)真空的工藝設備和管道應采取防止真空造成損壞的措施	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.1.11條	LNG儲存	扣10分
21	工藝設備及管道應設置氮氣吹掃設施，吹掃壓力不得大于被吹掃工藝設備及管道的設計壓力	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.1.12條	LNG儲存	扣10分
22	氣化器操作壓力大于6.3MPa（G）時，出入口均應設置雙閥隔離	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.13條	LNG儲存	扣10分
23	氣化器的設計壓力應大于或等于安全閥的整定壓力	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.15條	LNG儲存	扣10分
24	液化天然氣槽車裝車應采用裝車臂密閉裝車，并應配置氮氣吹掃及置換設施	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.8.3條	LNG儲存	扣10分
25	液化天然氣管道泄壓安全設施的設置應符合下列規(guī)定：
1.兩端閥門關(guān)閉且因外界環(huán)境影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化天然氣管道應設置泄壓安全措施；
2.減壓閥后的管道系統(tǒng)不能承受減壓閥前的壓力時，應設置泄壓安全措施	查資料、查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.9.1條	LNG儲存	扣10分
26	液化天然氣不應就地排放，嚴禁排至封閉的排水溝（管）內(nèi)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.9.3條	LNG儲存	扣50分
4.3設備安全風險評估
4.3.1 重點評估內(nèi)容
1）評估儲罐選型是否可以滿足介質(zhì)危險性的相關(guān)要求。
2）國內(nèi)首次采用的儲罐型式是否開展有效的安全可靠性論證。
3）評估儲罐相關(guān)安全附件（如安全閥、爆破片、呼吸閥、阻火器、氮封等）的設置符合性、有效性及運行情況。
4）評估是否存在全壓力式或半冷凍式液化烴儲罐單罐容積超過4000m3，在《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）實施之前建造的超過4000m3的全壓力式或半冷凍式液化烴儲罐應開展相應的安全風險評估并論證。
5）評估企業(yè)儲罐類型、附件、裝卸設施是否存在淘汰的設備。
6）評估企業(yè)是否存在設備不完好或帶病運行的情形。
4.3.2 設備安全風險評估檢查表
對于企業(yè)設備選型及運行安全風險評估可參考表4.3-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.3-1  設備安全風險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	國內(nèi)首次采用的儲罐型式應開展有效的安全可靠性論證	查檔案資料	《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）第十三條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣50分
2	離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口管道上安裝止回閥	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.11條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
3	儲罐類型、附件及裝卸設施不應采用淘汰的設備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《安全生產(chǎn)法》第三十五條，《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號），《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設備目錄（2016年）》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號），《淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設備目錄（第一批）》（應急廳〔2020〕38號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十一條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
4	承壓部位的連接件螺栓配備應齊全、緊固到位	查現(xiàn)場		石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
5	安全閥、爆破片等安全附件未正常投用	查現(xiàn)場	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十五條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
6	當油罐不能滿足《立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規(guī)范》第11.1.2條的規(guī)定或其他原因需要錨固時，應進行錨固設計。錨固形式應滿足錨固設計強度要求。錨固螺栓的最小規(guī)格應為M24。錯固螺栓的腐蝕裕量不應小于3mm	查現(xiàn)場，查檔案資料	《立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規(guī)范》（GB50341-2014）第11.2.1條、第11.2.2條、11.2.4條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
7	儲罐物料進出口管道靠近罐根處應設一個總切斷閥，每根儲罐物料進出口管道上還應設一個操作閥。儲罐放水管應設雙閥	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第5.3.7條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
8	熱力管道不得與甲、乙、丙A類液體管道敷設在同一條管溝內(nèi)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.15條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
9	與儲罐等設備連接的管道，應使其管系具有足夠的柔性，并應滿足設備管口的允許受力要求	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.10條	石油庫	扣10分
10	地上儲罐應采用鋼制儲罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.1條	石油庫	扣50分
11	儲存沸點低于45℃或37.8℃的飽和蒸氣壓大于88kPa的甲B類液體，應采用壓力儲罐、低壓儲罐或低溫常壓儲罐，并應符合下列規(guī)定：
1.選用壓力儲罐或低壓儲罐時，應采取防止空氣進入罐內(nèi)的措施，并應密閉回收處理罐內(nèi)排出的氣體；
2.選用低溫常壓儲罐時，應采取下列措施之一：
1）選用內(nèi)浮頂儲罐，應設置氮氣密封保護系統(tǒng)，并應控制儲存溫度使液體蒸氣壓不大于88kPa；
2）選用固定頂儲罐，應設置氮氣密封保護系統(tǒng)，并應控制儲存溫度低于液體閃點5℃及以下	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.2條	石油庫	扣50分
12	儲存沸點不低于45℃或在37.8℃時的飽和蒸氣壓不大于88kPa的甲B、乙A液體化工品和輕石腦油，應采用外浮頂儲罐或內(nèi)浮頂儲罐。有特殊儲存需要時，可采用容量小于或等于10000m3的固定頂儲罐、低壓儲罐或容量不大于100m3的臥式儲罐，但應采取下列措施之一：
1.應設置氮氣密封保護系統(tǒng)，并應密閉回收處理罐內(nèi)排出的氣體；
2.應設置氮氣密封保護系統(tǒng)，并應控制儲存溫度低于液體閃點5℃及以下	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.3條	石油庫	扣50分
13	儲存甲B、乙A原油和成品油，應采用外浮頂儲罐、內(nèi)浮頂儲罐和臥式儲罐。3號噴氣燃料的最高儲存溫度低于油品閃點5℃及以下時，可采用容量小于或等于10000m3的固定頂儲罐。當采用臥式儲罐儲存甲B、乙A油品時，儲存甲B油品臥式儲罐的單罐容量不應大于100m3，儲存乙A油品臥式儲罐的單罐容量不應大于200m3	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.4條	石油庫	扣50分
14	外浮頂儲罐應采用鋼制單盤式或鋼制雙盤式浮頂	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.6條	石油庫	扣10分
15	內(nèi)浮頂儲罐的內(nèi)浮頂選用，應符合下列規(guī)定：
1.內(nèi)浮頂應采用金屬內(nèi)浮頂，且不得采用淺盤式或敞口隔艙式內(nèi)浮頂；
2.儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的內(nèi)浮頂儲罐和直徑大于40m的儲存甲B、乙A液體的內(nèi)浮頂儲罐，不得采用易熔材料制作的內(nèi)浮頂；
3.直徑大于48m的內(nèi)浮頂儲罐，應選用鋼制單盤式或雙盤式內(nèi)浮頂；
4.新結(jié)構(gòu)內(nèi)浮頂?shù)牟捎脩ㄟ^安全性評估	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB 50074-2014）第6.1.7條	石油庫	扣10分
16	固定頂儲罐的直徑不應大于48m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB 50074-2014）第6.1.9條	石油庫	《石油庫設計規(guī)范》（GB 50074-2014）實施之后建成投產(chǎn)的扣10分
17	覆土立式油罐應采用獨立的罐室及出入通道。與管溝連接處必須設置防火、防滲密閉隔離墻	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.2.2條	石油庫	扣50分
18	Ⅰ、Ⅱ級毒性液體管道不應埋地敷設，并應有明顯區(qū)別于其他管道的標志；必須埋地敷設時應設防護套管，并應具備檢漏條件	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.3條	石油庫	扣10分
19	管道在跨越鐵路、道路上方的管段上不得裝設閥門、法蘭、螺紋接頭、波紋管及帶有填料的補償器等可能出現(xiàn)滲漏的組成件	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.6條	石油庫	扣10分
20	庫外管道應在進出儲罐區(qū)和庫外裝卸區(qū)的便于操作處設置截斷閥門	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.2.11條	石油庫	扣10分
21	釆用氮氣密封保護系統(tǒng)的儲罐應設事故泄壓設備，并要確保氮封系統(tǒng)應完好在用	查現(xiàn)場，查資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條（四），《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第6.4.6條	石油庫	扣10分
22	輸送加熱液體的泵，不應與輸送閃點低于45℃液體的泵設在同一個房間內(nèi)	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第7.0.4條	石油庫	扣10分
23	輸送液化烴等甲A類液體的泵，不應與輸送其他易燃和可燃液體的泵設在同一個房間內(nèi)	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第7.0.5條	石油庫	扣10分
24	Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的輸送泵應采用屏蔽泵或磁力泵	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第7.0.6條	石油庫	扣10分
25	下列儲罐的通氣管上必須裝設阻火器：
1.儲存甲B類、乙類、丙A類液體的固定頂儲罐和地上臥式儲罐；
2.儲存甲B類和乙類液體的覆土臥式油罐；
3.儲存甲B類、乙類、丙A類液體并采用氮氣密封保護系統(tǒng)的內(nèi)浮頂儲罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.4.7條	石油庫	扣50分
26	易燃和可燃氣體排放管口的設置，應符合下列規(guī)定：
1.排放管口應設在泵房（棚）外，并應高出周圍地坪4m及以上；
2.排放管口設在泵房（棚）頂面上方時，應高出泵房（棚）頂面1.5m及以上；
3.排放管口與泵房門、窗等孔洞的水平路徑不應小于3.5m；與配電間門、窗及非防爆電氣設備的水平路徑不應小于5m；
4.排放管口應裝設阻火器	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第7.0.15條	石油庫	扣5分
27	儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐，應釆用密閉采樣器。儲罐的凝液或殘液應密閉排入專用收集系統(tǒng)或設備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.4.11條	石油庫	扣5分
28	油罐應選用鋼制浮頂罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.1.1條	石油儲備庫	扣50分
29	浮頂應采用單盤式或雙盤式的結(jié)構(gòu)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.5.1條	石油儲備庫	扣10分
30	浮頂邊緣應設置有效的邊緣密封裝置，密封裝置應由一次密封和二次密封組成	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.5.7條	石油儲備庫	扣10分
31	管道與油罐連接應采用柔性連接	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第6.4.5條	石油儲備庫	扣10分
32	管道穿越、跨越道路時，管道的穿越、跨越段上，不得裝設閥門、波紋管或套筒補償器、法蘭、螺紋接頭等附件。	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第6.4.3條	石油儲備庫	扣10分
33	油罐底板邊緣與基礎結(jié)合處應設置可靠的防水設施	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.6.4條	石油儲備庫	扣10分
34	油罐罐壁外表面、罐壁內(nèi)表面上下各2m高度、浮頂內(nèi)外表面及油罐金屬結(jié)構(gòu)應采用涂料防腐保護	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.6.1條	石油儲備庫	扣10分
35	油罐底板上表面應采用涂層和犧牲陽極聯(lián)合防護	查現(xiàn)場，查設計資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.6.2條	石油儲備庫	扣10分
36	液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝應使用萬向管道充裝系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第七條	液化烴儲存	扣150分（不重復扣除淘汰設備項分數(shù)）
37	液化烴管道不得采用軟管連接	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.18條	液化烴儲存	扣150分
（不重復扣除淘汰設備項分數(shù)）
38	儲罐的氣體放空管管徑不應小于安全閥的入口直徑，并應安裝在罐體頂部。當罐體頂部設有人孔時，氣體放空管接合管可設置在人孔蓋上	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.2.3條	液化烴儲存	扣10分
39	液化烴儲罐應設置安全閥，安全閥的開啟壓力（定壓）不得大于儲罐的設計壓力，安全閥應設置在罐體的氣體放空接合管上，并應高于罐頂，且應鉛直安裝	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.2條	液化烴儲存	扣10分
40	乙烯、乙烷組分的球形儲罐，其設計溫度不得高于受壓元件金屬可能達到的最低溫度	查臺賬，查設計資料	《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.1.1條	液化烴儲存	扣50分
41	C2組分液化烴球形儲罐根據(jù)儲存條件下，可能達到的最高溫度對應的飽和蒸氣壓所確定的工作壓力乘以1.1作為球形儲罐的設計壓力	查臺賬，查設計資料	《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.1.1條	液化烴儲存	扣50分
42	C2組分的液化烴球形儲罐應設置外保冷層	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.3.3條	液化烴儲存	扣10分
43	C3、C4組分的液化烴或液化石油氣球形儲罐的設計壓力應按不低于50℃時的實際飽和蒸氣壓來確定	查臺賬，查設計資料	《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.1.2條	液化烴儲存	扣50分
44	液化烴球形儲罐必須設有安全閥、液位計、壓力計及溫度計等安全附件。人孔應分別布置于上、下兩極，氣體放空接管應設置在罐頂	查臺賬，查現(xiàn)場，查設計資料	《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.4.2條	液化烴儲存	扣50分
45	液化天然氣罐內(nèi)泵應采用安裝在儲罐泵井內(nèi)的立式潛液泵，并應配有專用吊裝用具等附件	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第6.4.1條	LNG儲存	扣10分
46	液化天然氣儲罐應設置安全閥及備用安全閥。安全閥的泄放量應按下列工況可能的組合進行計算，各種工況的氣體排放量可按《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）附錄A的方法計算：
1.火災時的熱量輸入；
2.充裝時置換及閃蒸；
3.大氣壓降低；
4.泵冷循環(huán)帶入的熱量；
5.控制閥失靈；
6.翻滾	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.9條	LNG儲存	扣10分
47	液化天然氣儲罐應設置補氣閥和真空安全閥	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.10條	LNG儲存	扣10分
48	液化天然氣儲罐選型應符合下列規(guī)定：
1.應對液化天然氣儲罐的罐型進行風險評估，確定對周圍環(huán)境、人員和財產(chǎn)安全的影響；
2.液化天然氣儲罐宜選擇本規(guī)范附錄B所示的罐型；
3.在人口稠密或設施密集的工業(yè)地區(qū)宜選擇雙容罐、全容罐或薄膜罐；
4.在安全間距滿足要求的條件下，可選用單容罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB 51156-2015）第7.1.1條	LNG儲存	扣10分
49	液化天然氣儲罐的管口應設置在罐頂	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第7.1.3條	LNG儲存	扣10分
50	低溫鋼質(zhì)內(nèi)罐罐底、罐壁及吊頂應進行保冷設計	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第7.4.1條	LNG儲存	扣5分
51	低溫鋼質(zhì)內(nèi)罐的罐壁外側(cè)應設置彈性保冷層	查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第7.4.4條	LNG儲存	扣10分
52	液化天然氣儲罐內(nèi)應設置上部及下部進料管線	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.12條	LNG儲存	扣10分
53	液化天然氣儲罐應設置預冷管線。預冷管線上應設置壓力、溫度、流量檢測儀表和調(diào)節(jié)流量的閥門	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.13條	LNG儲存	1.若未設置設置預冷管線扣10分；
2. 其他扣5分
54	蒸發(fā)氣壓縮機出口管道應設置止回閥。外輸泵出口管道宜設置2種不同型式的止回閥	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.4.4條、第5.5.5條	LNG儲存	1.未設置止回閥扣10分；
2. 其他扣5分。
55	液化天然氣泵及氣化器應設置備用設備	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.1.5條	LNG儲存	扣5分
4.4 儀表安全風險評估
4.4.1 重點評估內(nèi)容
1）涉及重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應開展SIL（安全完整性等級）評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，編制安全要求規(guī)格書，并評估聯(lián)鎖回路SIL等級的符合性，提出相應升級改造要求。對于已經(jīng)完成SIL評估的企業(yè)，可只評估該項工作的完善性，并評估相關(guān)安全建議的落實情況。
2）評估儲罐附屬儀表設置及選型的符合性、合理性。
3）評估企業(yè)報警（含工藝設備報警及GDS報警）的設置情況。
4）評估企業(yè)涉及《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）中規(guī)定的重點設施的緊急切斷裝置和獨立安全儀表系統(tǒng)的配備情況。
5）評估可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)的獨立性。
6）評估涉及重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源相關(guān)設施的可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置、緊急切斷裝置、自動化系統(tǒng)裝備和使用率是否達到100%。
7）評估過程控制系統(tǒng)與安全儀表系統(tǒng)全生命周期中操作與維護及管理情況。
4.4.2 儀表安全風險評估檢查表
企業(yè)儀表安全風險評估可參考表4.4-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.4-1 儀表安全風險評估檢查表
序號　	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	涉及重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應開展SIL評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，編制安全要求規(guī)格書，并評估聯(lián)鎖回路SIL等級的符合性，提出相應升級改造要求	查報告，缺少報告的應補充評估	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四條、十三條、十四條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	1.未實施SIL評估或SIL蘋果提出的建議未關(guān)閉的扣10分；
2.其他扣5分
2	對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）	查現(xiàn)場	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
3	安全儀表系統(tǒng)應設計成故障安全型。當安全儀表系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生故障時，安全儀表系統(tǒng)應能按設計預定方式，將過程轉(zhuǎn)入安全狀態(tài)	查設計資料，查現(xiàn)場	《石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB/T 50770-2013）第5.0.11條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
4	涉及“兩重點一重大”儲存設施的自動化系統(tǒng)裝備投用率達到100%	查現(xiàn)場	《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》（安委〔2020〕3號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
5	可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應獨立于其他系統(tǒng)單獨設置	查現(xiàn)場	《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T 50493-2019）第3.0.8條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
6	可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足GB/T 50493和SY 6503要求	查現(xiàn)場	《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T 50493-2019） ，《石油天然氣工程可燃氣體檢測報警系統(tǒng)安全規(guī)范》（SY 6503-2016）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分
7	可燃氣體和有毒氣體的檢測系統(tǒng)應采用兩級報警。同級別的有毒和可燃氣體同時報警時，有毒氣體報警的級別應優(yōu)先	查現(xiàn)場	《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T 50493-2019）第3.0.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
8	控制室、機柜間的空調(diào)新風引風口等可燃氣體和有毒氣體有可能進入建筑物的地方，應設置可燃氣體和（或）有毒氣體探測器	查現(xiàn)場	《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T 50493-2019）第4.3.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
9	儀表氣源應符合下列要求：
1.采用清潔、干燥的空氣；
2.應設置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮氣）；
3.儀表供氣管網(wǎng)壓力低應報警，壓力超低宜聯(lián)鎖	查現(xiàn)場	《儀表供氣設計規(guī)范》（HG/T20510-2014）第3.0.1條、第3.0.2條、第3.0.3條、第4.3.1條、第4.3.2條、4.3.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
10	爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求	查現(xiàn)場	《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4條，《電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范》（GB50257-2014）第5章	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
11	危險化學品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天	查現(xiàn)場	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
12	危險化學品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應符合要求：
1.攝像頭的設置個數(shù)和位置，應根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋；
2.攝像頭的安裝高度應確保可以有效監(jiān)控到儲罐頂部；
3.有防爆要求的應使用防爆攝像機或采取防爆措施	查現(xiàn)場	《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》（AQ 3036-2010）第10.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
13	大型（5000m3以上）可燃液體儲罐、400m3以上的危險化學品壓力儲罐應另設高高液位監(jiān)測報警及聯(lián)鎖控制系統(tǒng)	查設計圖紙，查現(xiàn)場	《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》（AQ 3036-2010）第6.3.7條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
14	應在自動控制系統(tǒng)中設高、低液位報警并應符合下列規(guī)定：
1.儲罐高液位報警的設定高度，不應高于儲罐的設計儲存高液位；
2.儲罐低液位報警的設定高度，不應低于儲罐的設計儲存低液位	查設計資料，查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第5.4.2條	石油庫、石油儲備庫　	扣10分
15	儲罐物料進岀口管道靠近罐體處應設一個總切斷閥。對大型儲罐（公稱直徑大于或等于30m或公稱容積大于或等于10000m3的儲罐），應采用帶氣動型、液壓型或電動型執(zhí)行機構(gòu)的閥門。當執(zhí)行機構(gòu)為電動型時，其電源電纜、信號電纜和電動執(zhí)行機構(gòu)應作防火保護。切斷閥應具有自動關(guān)閉和手動關(guān)閉功能，手動關(guān)閉包括遙控手動關(guān)閉和現(xiàn)場手動關(guān)閉	查現(xiàn)場	《立式圓筒形鋼制焊接儲罐安全技術(shù)規(guī)程》（AQ 3053-2015）第6.13條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
16	容量大于100m3的儲罐應設液位測量遠傳儀表，并應符合下列規(guī)定：
1.液位連續(xù)測量信號應采用模擬信號或通信方式接入自動控制系統(tǒng)；
2.應在自動控制系統(tǒng)中設高、低液位報警；
3.儲罐高液位報警的設定高度應符合現(xiàn)行行業(yè)標準《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》SH/T 3007的有關(guān)規(guī)定；
4.儲罐低液位報警的設定高度應滿足泵不發(fā)生汽蝕的要求，外浮頂儲罐和內(nèi)浮頂儲罐的低液位報警設定高度（距罐底板）宜高于浮頂落底高度0.2m及以上	查現(xiàn)場，
查設計文件	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.1條	石油庫	扣10分
17	下列儲罐應設高高液位報警及聯(lián)鎖，高高液位報警應能同時聯(lián)鎖關(guān)閉儲罐進口管道控制閥：
1.年周轉(zhuǎn)次數(shù)大于6次，且容量大于或等于10000m3的甲B、乙類液體儲罐；
2.年周轉(zhuǎn)次數(shù)小于或等于6次，且容量大于20000m3的甲B、乙類液體儲罐；
3.儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐	查現(xiàn)場，
查設計文件	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.2條	石油庫	扣10分
18	容量大于或等于50000m3的外浮頂儲罐和內(nèi)浮頂儲罐應設低低液位報警。低低液位報警設定高度（距罐底板）不應低于浮頂落底高度，低低液位報警應能同時聯(lián)鎖停泵	查現(xiàn)場，
查設計文件	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第15.1.3條	石油庫	扣10分
19	用于儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關(guān)，并應在自動控制系統(tǒng)中設置報警及聯(lián)鎖	查現(xiàn)場，
查設計文件	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.4條	石油庫	扣5分
20	一級石油庫的重要工藝機泵、消防泵、儲罐攪拌器等電動設備和控制閥門除應能在現(xiàn)場操作外，尚應能在控制室進行控制和顯示狀態(tài)	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.7 條	石油庫	扣5分
21	易燃和可燃液體輸送泵出口管道應設壓力測量儀表，壓力測量儀表應能就地顯示，一級石油庫尚應將壓力測量信號遠傳至控制室	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.8條	石油庫	扣5分
22	一級石油庫消防泵的啟停、消防水管道及泡沫液管道上控制閥的開關(guān)均應在消防控制室實現(xiàn)遠程啟?？刂?，總控制臺應顯示泵運行狀態(tài)和控制閥的閥位信號	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.11條	石油庫	扣5分
23	自動控制系統(tǒng)的室外儀表電纜敷設，應符合下列規(guī)定：
1.在生產(chǎn)區(qū)敷設的儀表電纜宜采用電纜溝、電纜保護管、直埋等地下敷設方式。采用電纜溝時，電纜溝應充沙填實；
2.生產(chǎn)區(qū)局部地段確需在地面敷設的電纜，應采用鍍鋅鋼保護管或帶蓋板的全封閉金屬電纜槽等方式敷設	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.13條	石油庫	扣10分
24	每座油罐應設置液位連續(xù)測量儀表和高高液位開關(guān)、低低液位開關(guān)，并應符合下列規(guī)定：
1.液位計的精度應優(yōu)于±1mm；
2.連續(xù)液位計應具備高液位報警、低液位報警和高高液位聯(lián)鎖關(guān)閉油罐進口閥門的功能，低液位報警設定高度（距罐底板）不宜小于2m；
3.高高液位開關(guān)應具備高高液位聯(lián)鎖關(guān)閉油罐進口閥門的功能；
4.低低液位開關(guān)應具備低低液位聯(lián)鎖停輸油泵并關(guān)閉泵出口閥門的功能，低低液位開關(guān)設定高度（距罐底板）可不小于1.85m；
5.液位連續(xù)測量信號應以現(xiàn)場通信總線的方式遠傳送入控制室的罐區(qū)液位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，并通過串行接口與儲備庫計算機監(jiān)控管理系統(tǒng)通信	查設計資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.2條	石油儲備庫	扣10分
25	油罐應設多點平均溫度測量儀表并應將溫度測量信號遠傳到控制室	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.3條	石油儲備庫	扣5分
26	電動設備（如機泵、油罐攪拌器、電動閥等）的開關(guān)除應能在現(xiàn)場操外，也應能在控制室進行控制和顯示狀態(tài)	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.4條	石油儲備庫	扣5分
27	輸油泵進出口管道應設壓力測量儀表，壓力測量儀表應能就地顯示，并應將壓力測量信號遠傳到控制室	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.5條	石油儲備庫	扣5分
28	室外儀表電纜敷設應符合下列規(guī)定：
1.在生產(chǎn)區(qū)敷設的儀表電纜宜采用電纜溝、電纜管道、直埋等地面下敷設方式；采用電纜溝時，電纜溝應充沙填實；
2.生產(chǎn)區(qū)局部地方確需在地面敷設的電纜應采用保護管或帶蓋板的電纜橋架等方式敷設	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.4.1條	石油儲備庫	扣10分
29	壓力儲罐應設壓力就地指示儀表和壓力遠傳儀表。壓力就地指示儀表和壓力遠傳儀表儀表不得共用一個開口	查設計圖紙，查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第6.3.1條	液化烴儲存　	扣5分
30	壓力儲罐液位測量應設一套遠傳儀表和一套就地指示儀表，就地指示儀表不應選用玻璃板液位計	查設計圖紙，查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第6.3.2條	液化烴儲存　	扣10分
31	液位測量遠傳儀表應設高、低液位報警。高液位報警的設定高度應為儲罐的設計儲存高液位；低液位報警的設定高度，應滿足從報警開始10min~15min內(nèi)泵不會汽蝕的要求；	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.3.3條	液化烴儲存　　	扣5分
32	壓力儲罐應另設一套專用于高高液位報警并聯(lián)鎖切斷儲罐進料管道閥門的液位測量儀表或液位開關(guān)。高高液位報警的設定高度，不應大于液相體積達到儲罐計算容積的90%時的高度	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.3.4條	液化烴儲存　　	扣10分
33	液化烴儲罐底部的液化烴出入口管道應設可遠程操作的緊急切斷閥。緊急切斷閥的執(zhí)行機構(gòu)應有故障安全保障措施	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.1條	液化烴儲存　　	扣10分
34	液化烴鐵路和汽車的裝卸設施應在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上應設便于操作的緊急切斷閥	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.4.3條	液化烴儲存	扣10分
35	全冷凍式液化烴儲罐應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.3.11條	液化烴儲存	扣10分
36	液化天然氣儲罐應設置滿足預冷、運行和停車操作要求的液位、壓力、溫度和密度檢測儀表	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.1條	LNG儲存	扣10分
37	液化天然氣儲罐液位的設置應符合下列規(guī)定：
1.基于液化天然氣儲罐的最大充裝體積流量，從最高操作液位上升至高高液位的時間不宜小于10min，達到高高液位時應聯(lián)鎖關(guān)閉入口閥門；
2.儲罐低低液位應根據(jù)液化天然氣儲罐類型及罐內(nèi)泵特性確定	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.2條	LNG儲存	扣10分
38	液化天然氣儲罐液位的設置應符合下列規(guī)定：
1.應設置2套獨立的液位計，達到高高液位或低低液位時應報警和聯(lián)鎖；
2.應設置1套獨立的、用于高液位監(jiān)測的液位計，達到高高液位時應報警和聯(lián)鎖	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.3條	LNG儲存	扣10分
39	絕熱層與內(nèi)罐氣相空間不連通時，應設置差壓表或者在絕熱層設置壓力表	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.5條	LNG儲存	扣5分
40	液化天然氣儲罐應設置滿足正常操作、高壓、低壓及負壓監(jiān)測需要的壓力表。高壓、低壓及負壓監(jiān)測儀表應具有報警和聯(lián)鎖功能	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.4條	LNG儲存	扣5分
41	液化天然氣儲罐溫度計的設置應符合下列規(guī)定：
1.內(nèi)罐應設置多點溫度計，相鄰2個測溫傳感器之間的垂直距離不超過2m；
2.氣相空間宜設置溫度計；
3.內(nèi)罐罐壁及底部應設置監(jiān)測預冷及升溫的溫度計；
4.外罐內(nèi)壁下部及底部環(huán)形空間應設置監(jiān)測泄漏的溫度計，溫度達到低限值時應報警	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.6條	LNG儲存	扣5分
42	蒸發(fā)氣壓縮機的設置應符合下列規(guī)定：
1.應設置手動及自動停車功能；
2.入口壓力達到低限值時應報警及緊急停車	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.4.4條	LNG儲存	扣10分
43	液化天然氣泵的設置應符合下列規(guī)定：
1.應設置就地啟／停按鈕，并在中央控制室設置緊急停車按鈕；
2.應設置低流量保護線，流量達到低限值時應報警及緊急停泵；
3.出口管道上應設置溫度、壓力和流量儀表；
4.電氣及儀表接線端子的氮封壓力達到高限值應報警；
5.電流達到高限值應報警及緊急停泵；
6.應設排氣系統(tǒng)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.5.1條	LNG儲存	扣10分
44	每臺氣化器液化天然氣入口管線上應設置流量調(diào)節(jié)閥和緊急切斷閥，天然氣出口管線上應設緊急切斷閥，緊急切斷閥與氣化器的距離不應小于15m；出口緊急切斷閥應在入口緊急切斷閥關(guān)閉后延時關(guān)閉	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.5條	LNG儲存	扣10分
45	每臺氣化器液化天然氣入口管線上應設置溫度、壓力和流量檢測儀表，天然氣出口管線上應設溫度和壓力檢測儀表，并應單獨設置用于氣化器緊急停車聯(lián)鎖的溫度檢測儀表	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.6條	LNG儲存	扣10分
46	浸沒燃燒式氣化器的燃料氣管道應設置緊急切斷閥	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.11條	LNG儲存	扣10分
47	各氣化器出口緊急切斷閥及其上游管路系統(tǒng)和安全閥的設計溫度應與氣化器設計溫度一致	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.12條	LNG儲存	扣50分
48	氣化器報警與聯(lián)鎖停車設置應符合GB51156-2015表5.6.14的要求	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.14條	LNG儲存	扣10分
49	液化天然氣和蒸發(fā)氣總管上應設便于操作的緊急切斷閥，緊急切斷閥與裝車臂距離不應小于10m	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.8.4條	LNG儲存	扣5分
50	液化天然氣接收站內(nèi)應設置分散控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、火災及氣體檢測系統(tǒng)等系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.1.2條	LNG儲存	扣10分
51	工藝裝置區(qū)、液化天然氣導液溝、液化天然氣集液池泄漏檢測應設置低溫檢測器	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.2.1條	LNG儲存	扣5分
52	儀表外殼和材質(zhì)應滿足安裝環(huán)境要求。暴露在潮濕、含鹽空氣中的儀表外殼，應進行防腐處理，外殼的防護等級不應低于IP65	查現(xiàn)場，查設計資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.3.1條	LNG儲存	扣5分
53	現(xiàn)場氣動儀表供氣應設置氣源球閥和過濾器減壓閥	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.3.8條	LNG儲存	扣5分
4.5 電氣安全風險評估
4.5.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)爆炸危險區(qū)域劃分符合性。
2）評估油氣儲存企業(yè)不同用電負荷等級的電源可靠性。
3）評估爆炸危險區(qū)域內(nèi)固定和臨時用電設備選型和安裝的符合性。
4）評估重點用電設備（電驅(qū)動切斷閥、電驅(qū)動開關(guān)閥等）在事故情況下電纜保護的可靠性。
5）評估設備設施、管道的防雷防靜電設施及接地可靠性。
4.5.2 電氣安全風險評估檢查表
對于企業(yè)電氣系統(tǒng)安全風險評估可參考表4.5-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。

表4.5-1 電氣安全風險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	自動化控制系統(tǒng)應設置不間斷電源	查現(xiàn)場，查資料，查系統(tǒng)圖	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十四條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣150分
2	企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：
1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞；
2.一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統(tǒng)；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求；
3.二級負荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電	查設計文件及評價報告確定企業(yè)用電負荷等級，根據(jù)企業(yè)一次用電系統(tǒng)圖評估供電電源可靠性	《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB 50052-2009）第3.0.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
3	裝有兩臺及以上變壓器的變電所，當任意一臺變壓器斷開時，其余變壓器的容量應能滿足全部一級負荷及二級負荷的用電	根據(jù)企業(yè)用電負荷，評估企業(yè)變壓器容量能否滿足用電負荷	《20kV及以下變電所設計規(guī)范》（GB50053-2013）第3.3.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
4	爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備應符合GB50058要求	查爆炸危險區(qū)域劃分圖，查臺賬，查現(xiàn)場	《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條、第5.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分
5	嚴禁在油氣罐區(qū)使用非防爆照明、電氣設施、工器具和電子器材	查現(xiàn)場	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分
6	可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施：
1.進出裝置區(qū)或設施處；
2.爆炸危險場所的邊界；
3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.3.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
7	投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置應當每年檢測一次，對爆炸和火災危險環(huán)境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次	查檢測報告	《中華人民共和國防雷減災管理辦法》	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
8	變電所、配電所位于室外地坪以下的電纜夾層、電纜溝和電纜室應采取防水、排水措施；位于室外地坪下的電纜進、出口和電纜保護管也應采取防水措施	查現(xiàn)場	《20kV及以下變電所設計規(guī)范》（GB50053-2013）
第6.2.9條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
9	在爆炸危險環(huán)境的電氣設備的金屬外殼、金屬構(gòu)架、安裝在已接地的金屬結(jié)構(gòu)上的設備、金屬配線管及其配件、電纜保護管、電纜的金屬護套等非帶電的裸露金屬部分，均應接地	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工和驗收規(guī)范》（GB50257-2014）第7.1.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
10	引入爆炸危險環(huán)境的金屬管道、配線的鋼管、電纜的鎧裝及金屬外殼，必須在危險區(qū)域的進口處接地	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工和驗收規(guī)范》（GB50257-2014）第7.2.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
11	電氣裝置的下列金屬部分，均必須接地：
1.電氣設備的金屬底座、框架及外殼和傳動裝置；
2.配電、控制、保護用的屏（柜、箱）及操作臺的金屬框架和底座；
3.配電裝置的金屬遮欄；
4.電力電纜的金屬護層、接頭盒、終端頭和金屬保護管及二次電纜的屏蔽層；
5.電纜橋架、支架和井架；
6.電熱設備的金屬外殼	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB 50169-2016）
第3.0.4條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
12	電氣裝置的接地必須單獨與接地母線或接地網(wǎng)相連接，嚴禁在一條接地線中串接兩個及兩個以上需要接地的電氣裝置	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB 50169-2016）第4.2.9條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
13	長距離管道應在始端、末端、分支處以及每隔100m接地一次	查現(xiàn)場	《石油化工靜電接地設計規(guī)范》（SH/T3097-2017）第5.3.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
14	取樣器、測溫器及檢尺等裝備上所用和成材料的繩索及油尺等，其單位長度電阻值應為1?105Ω/m~1?107Ω/m或表面電阻和體積電阻率分別低于1?1010Ω及1?108Ω?m的靜電亞導體材料	查現(xiàn)場	《防止靜電事故通用導則》（GB12158-2006）第6.3.7條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
15	外浮頂儲罐浮頂上取樣口兩側(cè)1.5m之外應各設一組消除人體靜電的裝置，并應與罐體做電氣連接。該消除人體靜電的裝置可兼做人工檢尺時取樣繩索、檢測尺等工具的電氣連接體	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.3.3條	石油庫、儲備庫	扣5分
16	10kV以上的變配電裝置應獨立設置。10kV及以下的變配電裝置的變配電間與易燃液體泵房（棚）相毗鄰時，應符合下列規(guī)定：
1.隔墻應為不燃材料建造的實體墻。與變配電間無關(guān)的管道，不得穿過隔墻。所有穿墻的孔洞，應用不燃材料嚴密填實；
2.變配電間的門窗應向外開，其門應設在泵房的爆炸危險區(qū)域以外。變配電間的窗宜設在泵房的爆炸危險區(qū)域以外；如窗設在爆炸危險區(qū)以內(nèi)，應設密閉固定窗和警示標志；
3.變配電間的地坪應高于油泵房室外地坪至少0.6m	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.4條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
17	石油庫主要生產(chǎn)作業(yè)場所的配電電纜應采用銅芯電纜，并應采用直埋或電纜溝充砂敷設，局部地段確需在地面敷設的電纜應采用阻燃電纜	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.5條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
18	電纜不得與易燃和可燃液體管道、熱力管道同溝敷設	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第14.1.6條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
19	鋼儲罐必須做防雷接地，接地點不應少于2處	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.1條	石油庫　	扣5分
20	石油庫的低壓配電系統(tǒng)接地型式應采用TN—S系統(tǒng)，道路照明可采用TT系統(tǒng)	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.8條	石油庫	扣5分
21	一、二、三級石油庫的消防泵站和泡沫站應設應急照明，應急照明可采用蓄電池作為備用電源，其連續(xù)供電時間不應少于6h	查現(xiàn)場，查備用電源設計說明	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.3條	石油庫	扣5分
22	儲存易燃液體的儲罐防雷設計，應符合下列規(guī)定：
1.裝有阻火器的地上臥式儲罐的壁厚和地上固定頂鋼儲罐的頂板厚度大于或等于4mm時，不應裝設接閃桿（網(wǎng)）。鋁頂儲罐和頂板厚度小于4mm的鋼儲罐，應裝設接閃桿（網(wǎng)），接閃桿（網(wǎng)）應保護整個儲罐；
2.外浮頂儲罐或內(nèi)浮頂儲罐不應裝設接閃桿（網(wǎng)），但應采用兩根導線將浮頂與罐體做電氣連接。外浮頂儲罐的連接導線應選用截面積不小于50mm2的扁平鍍錫軟銅復絞線或絕緣阻燃護套軟銅復絞線；內(nèi)浮頂儲罐的連接導線應選用直徑不小于5mm的不銹鋼鋼絲繩；
3.外浮頂儲罐應利用浮頂排水管將罐體與浮頂做電氣連接，每條排水管的跨接導線應采用一根橫截面不小于50mm2扁平鍍錫軟銅復絞線；
4.外浮頂儲罐的轉(zhuǎn)動浮梯兩側(cè)，應分別與罐體和浮頂各做兩處電氣連接；
5.覆土儲罐的呼吸閥、量油孔等法蘭連接處，應做電氣連接并接地，接地電阻不宜大于10Ω	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.3條	石油庫	扣5分
23	儲存可燃液體的鋼儲罐，不應裝設接閃桿（網(wǎng)），但應做防雷接地	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.4條	石油庫	扣5分
24	儲罐上安裝的信號遠傳儀表，其金屬外殼應與儲罐體做電氣連接	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.7條	石油庫	扣5分
25	外浮頂儲罐應按下列規(guī)定采取防靜電措施：
1.外浮頂儲罐的自動通氣閥、呼吸閥、阻火器和浮頂盤油口應與浮頂做電氣連接；
2.外浮頂儲罐采用鋼滑板式機械密封時，鋼滑板與浮頂之間應做電氣連接，沿圓周的間距不宜大于3m；
3.二次密封采用I型橡膠刮板時，每個導電片均應與浮頂做電氣連接；
4.電氣連接的導線應選用橫截面不小于10mm2鍍錫軟銅復絞線	查現(xiàn)場	
《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.3.3條	石油庫	扣5分
26	下列甲、乙和丙A類液體作業(yè)場所應設消除人體靜電裝置：
1.泵房的門外；
2.儲罐的上罐扶梯入口處；
3.裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)操作平臺的扶梯入口處	查現(xiàn)場	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.3.14條	石油庫	扣10分
27	消防泵房應設置應急（事故）照明裝置，事故照明可采用蓄電池作備用電源，且其持續(xù)供電時間不應小于20min	查現(xiàn)場，查備用電源設計說明	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.1.6條	石油儲備庫	扣5分
28	變配電所應設置于爆炸危險區(qū)域以外，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的變配電設備應設在室內(nèi)	查總平面布置圖，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.1.7條	石油儲備庫	扣10分
29	爆炸危險場所的低壓（380V／220V）配電應采用TN-S系統(tǒng)	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.1.8條	石油儲備庫	扣5分
30	浮頂油罐防雷應符合下列規(guī)定：
1.油罐應做防雷接地，接地點沿罐壁周長的間距不應大于30m；沖擊接地電阻不應大于10Ω；當防雷接地與電氣設備的保護接地、防靜電接地共用接地網(wǎng)時，實測的工頻接地電阻不應大于4Ω；
2.油罐不應裝設避雷針。應將浮頂與罐體用兩根導線做電氣連接；浮頂與罐體連接導線應采用橫截面不小于50mm2扁平鍍錫軟銅復絞線或絕緣阻燃護套軟銅復絞線，連接點宜用銅接線端子及兩個M12不銹鋼螺栓加防松墊片連接；
3.應利用浮頂排水管線將罐體與浮頂做電氣連接，每條排水管線的跨接導線應采用一根橫截面不小于50mm2扁平鍍錫軟銅復絞線；
4.浮頂油罐轉(zhuǎn)動浮梯兩側(cè)與罐體和浮頂各兩處應做電氣連接	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.2.1條	石油儲備庫	扣5分
31	油泵房（棚）防雷應符合下列規(guī)定：
1.油泵房（棚）應采用避雷網(wǎng)（帶）。避雷網(wǎng)（帶）的引下線不應少于兩根，并應沿建筑物四周均勻?qū)ΨQ布置，其間距不應大于18m，避雷網(wǎng)網(wǎng)格不應大于10m×10m或12m×8m；避雷網(wǎng)（帶）的接地電阻不宜大于10Ω；
2.進出油泵房（棚）的金屬管道、電纜的金屬外皮（鎧裝層）或架空電纜金屬槽，在泵房（棚）外側(cè)應做一處接地，接地裝置應與保護接地裝置及防感應雷接地裝置合用	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.2.2條	石油儲備庫	扣5分
32	油罐應按下列規(guī)定采取防靜電措施：
1.油罐的自動通氣閥、呼吸閥、阻火器、量油孔應與浮頂做電氣連接；
2.油罐采用鋼滑板式機械密封時，鋼滑板與浮頂之間應做電氣連接，沿圓周的間距不宜大于3m；
3.二次密封采用Ⅰ型橡膠刮板時，每個導電片均應與浮頂做電氣連接；
4.電氣連接的導線應選用一根橫截面不小于10mm2鍍錫軟銅復絞線；
5.在油罐的上罐盤梯入口處，應設置人體靜電消除裝置	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.2.2條	石油儲備庫	扣5分
33	儀表接地系統(tǒng)應符合下列規(guī)定：
1.用電儀表及控制系統(tǒng)應接地。220V電源電纜應提供單獨的接地線；
2.儀表盤、供電箱、電纜橋架等高于36V的設備，外殼應設置保護接地；
3.工作接地包括儀表信號回路接地和屏蔽接地，工作接地應為單點接地，宜在控制室側(cè)接地；
4.儀表及控制系統(tǒng)的接地電阻值不應大于4Ω	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）
第9.3.4條	LNG儲存	扣5分
4.6 消防與應急安全風險評估
4.6.1 重點評估內(nèi)容
1）評估消防水儲量、消防供水能力、泡沫液儲量及類型的匹配性。
2）評估消防水泵、泡沫泵的動力源可靠性。
3）評估企業(yè)事故狀態(tài)下事故水收集設施的匹配性。
4）評估企業(yè)消防冷卻系統(tǒng)、泡沫系統(tǒng)設置的符合性。
5）評估液化烴儲罐緊急注水系統(tǒng)的設置及可靠性。
6）評估企業(yè)自有和依托的消防力量匹配性。
4.6.2 消防及應急系統(tǒng)安全風險評估檢查表
對于企業(yè)消防及應急系統(tǒng)安全風險評估可參考表4.6-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.6-1  消防及應急系統(tǒng)安全風險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	一、二、三、四級石油庫應設獨立消防給水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.1條	石油庫	扣50分
2	容量大于或等于3000m3或罐壁高度大于或等于15m的地上立式儲罐，應設固定式消防冷卻水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）
第12.1.5條	石油庫	扣50分
3	當石油庫采用高壓消防給水系統(tǒng)時，給水壓力不應小于在達到設計消防水量時最不利點滅火所需要的壓力；當石油庫采用低壓消防給水系統(tǒng)時，應保證每個消火栓出口處在達到設計消防水量時，給水壓力不應小于0.15MPa	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.3條	石油庫	扣5分
4	消防給水系統(tǒng)應保持充水狀態(tài)。嚴寒地區(qū)的消防給水管道，冬季可不充水	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.4條	石油庫	扣10分
5	一、二、三級石油庫地上儲罐區(qū)的消防給水管道應環(huán)狀敷設；山區(qū)石油庫的單罐容量小于或等于5000m3且儲罐單排布置的儲罐區(qū)，其消防給水管道可枝狀敷設。一、二、三級石油庫地上儲罐區(qū)的消防水環(huán)形管道的進水管道不應少于2條，每條管道應能通過全部消防用水量	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.5條	石油庫	扣10分
6	石油庫消防供水能力評估，通過以下規(guī)范要求計算用水量：
1.依據(jù)GB50074第12.2.6條、12.2.7條、12.2.8條、12.2.9條的規(guī)定計算消防冷卻水強度；
2.依據(jù)GB50074第12.2.11條規(guī)定確定消防冷卻水用水時間，計算消防冷卻水用水量；
3.依據(jù)GB50151計算泡沫用水量；
4.綜合消防冷卻水用水量和泡沫用水量，確定消防水用水量	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.6條、第12.2.7條、第12.2.8條、第12.2.9條、第12.2.11條	石油庫	經(jīng)計算后，消防水儲量和消防泵的供水能力不能滿足消防用水需求的扣50分
7	石油庫消防水泵的設置，應符合下列規(guī)定：
1.一級石油庫的消防冷卻水泵和泡沫消防水泵應至少各設置1臺備用泵。二、三級石油庫的消防冷卻水泵和泡沫消防水泵應設置備用泵，當兩者的壓力、流量接近時，可共用1臺備用泵。備用泵的流量、揚程不應小于最大主泵的工作能力。
2.當一、二、三級石油庫的消防水泵有2個獨立電源供電時，主泵應采用電動泵，備用泵可采用電動泵，也可采用柴油機泵；只有1個電源供電時，消防水泵應采用下列方式之一：1）主泵和備用泵全部采用柴油機泵；2）主泵采用電動泵，配備規(guī)格（流量、揚程）和數(shù)量不小于主泵的柴油機泵作備用泵；3）主泵采用柴油機泵，備用泵采用電動泵。
3.消防水泵應采用正壓啟動或自吸啟動	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.12條	石油庫	扣10分
8	石油庫設有消防水池（罐）時，其補水時間不應超過96h。需要儲存的消防總水量大于1000m3時，應設2個消防水池（罐），2個消防水池（罐）應用帶閥門的連通管連通。消防水池（罐）應設供消防車取水用的取水口	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.12條	石油庫	扣5分
9	容量大于500m3的水溶性液體地上立式儲罐和容量大于1000m3的其他甲B、乙、丙A類易燃、可燃液體地上立式儲罐，應采用固定式泡沫滅火系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.1.4條	石油庫	扣10分
10	石油庫儲罐區(qū)泡沫液儲備量評估，通過以下規(guī)范要求計算：
1.儲罐泡沫滅火系統(tǒng)的設置類型，應符合GB50074第12.1.3條的規(guī)定；
2.泡沫滅火系統(tǒng)撲救一次火災的泡沫混合液設計用量，應按罐內(nèi)用量、該罐輔助泡沫槍用量、管道剩余量三者之和最大的儲罐確定；
3.固定式泡沫滅火系統(tǒng)泡沫混合液流量應滿足泡沫站服務范圍內(nèi)所有儲罐的滅火要求；
4.儲存甲B、乙和丙A類油品的覆土立式油罐，應配備帶泡沫槍的泡沫滅火系統(tǒng)，輔助泡沫槍用量應同時滿足GB50074第12.3.4條和GB50151第4.1.4條的規(guī)定；
5.泡沫液儲備量應在計算的基礎上增加不少于100%的富余量	通過查閱資料和計算，評估泡沫液儲備量是否滿足消防需求	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.3條、第4.1.4條，《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.1.3條、第12.3.4條、第12.3.5條、第12.3.7條	石油庫	計算后，泡沫液儲備量不足扣10分
11	泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的選擇與設置，應符合GB50151第3.3.1條的規(guī)定；泡沫液泵的選擇與設置應符合GB50151第3.3.2條的規(guī)定	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第3.3.1條、第3.3.2條	石油庫	扣10分
12	石油庫泡沫液選擇，應符合GB50151第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.3條、第3.2.4條和第3.2.6條的規(guī)定	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.3條、第3.2.4條和第3.2.6條	石油庫	扣50分
13	消防冷卻水系統(tǒng)應設置消火栓，消火栓的設置應符合下列規(guī)定：
1.移動式消防冷卻水系統(tǒng)的消火栓設置數(shù)量，應按儲罐冷卻滅火所需消防水量及消火栓保護半徑確定。消火栓的保護半徑不應大于120m，且距著火罐罐壁15m內(nèi)的消火栓不應計算在內(nèi)；
2.儲罐固定式消防冷卻水系統(tǒng)所設置的消火栓間距不應大于60m；
3.寒冷地區(qū)消防水管道上設置的消火栓應有防凍、放空措施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.15條	石油庫	扣5分
14	石油庫的易燃和可燃液體儲罐滅火裝置的設置，應符合下列規(guī)定：
1.覆土臥式油罐和儲存丙B類油品的覆土立式油罐，可不設泡沫滅火系統(tǒng)，但應按《石油庫設計規(guī)范》第12.4.2條的規(guī)定配置滅火器材；
2.設置泡沫滅火系統(tǒng)有困難，且無消防協(xié)作條件的四、五級石油庫，當立式儲罐不多于5座，甲B類和乙A類液體儲罐單罐容量不大于700m3，乙B和丙類液體儲罐單罐容量不大于2000m3時，可采用煙霧滅火方式；當甲B類和乙A類液體儲罐單罐容量不大于500m3，乙B類和丙類液體儲罐單罐容量不大于1000m3時，也可采用超細干粉等滅火方式；
3.其他易燃和可燃液體儲罐應設置泡沫滅火系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.1.2條	石油庫	扣5分
15	儲存甲B類和乙A類液體且容量大于或等于50000m3的外浮頂罐，應在儲罐上設置火災自動探測裝置，并應根據(jù)消防滅火系統(tǒng)聯(lián)動控制要求劃分火災探測器的探測區(qū)域。當采用光纖型感溫探測器時，探測器應設置在儲罐浮盤二次密封圈的上面。當采用光纖光柵感溫探測器時，光柵探測器的間距不應大于3m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.6.5條	石油庫	扣10分
16	特級石油庫、一級石油庫、二級石油庫應自配消防車，或與鄰近企業(yè)、城鎮(zhèn)消防站聯(lián)防，自配或聯(lián)防消防車的配備應滿足GB50074-2014第12.5.3、12.5.4條的要求	查檔案資料，查證明材料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.5.3、12.5.4條	石油庫	1.未配置消防車輛，且無滿足要求的依托消防力量的扣50分；
2.其他情況扣10分
17	當采用水罐消防車對儲罐進行冷卻時，水罐消防車的臺數(shù)應按儲罐最大需要水量進行配備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.5.1條	石油庫	扣5分
18	當采用泡沫消防車對儲罐進行滅火時，泡沫消防車的臺數(shù)應按一個最大著火儲罐所需的泡沫液量進行配備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.5.2條	石油庫	扣5分
19	石油庫事故水收集池容量符合性評估：
1.當防火堤有效容積不小于最大儲罐容量時：一、二、三、四級石油庫的漏油及事故污水收集池容量，分別不應小于1000m3、750m3、500m3、300m3。漏油及事故污水收集池應采取隔油措施；
2.執(zhí)行GB50074-2002的企業(yè)，當防火堤有效容積小于最大儲罐容量時，應考慮泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量綜合評估事故水收集池容量符合性	查現(xiàn)場，查檔案資料和計算	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.4.2條
	石油庫	扣50分
20	雨水暗管或雨水溝支線進入雨水主管或主溝處，應設水封井	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.4.4條	石油庫	扣5分
21	石油庫內(nèi)應設消防值班室。消防值班室內(nèi)應設專用受警錄音電話	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.6.1條	石油庫	扣5分
22	儲罐區(qū)泡沫站應布置在罐組防火堤外的非防爆區(qū)，與儲罐的防火間距不應小于20m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.13條	石油庫	扣5分
23	油罐應設置固定式消防冷卻水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.1.3條	石油儲備庫	扣50分
24	石油儲備庫應設獨立的自動啟動消防給水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.1條	石油儲備庫	扣50分
25	消防給水系統(tǒng)應保持充水狀態(tài)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.3條	石油儲備庫	扣10分
26	油罐組的消防給水管道應環(huán)狀敷設；油罐組的消防水環(huán)形管道的進水管道不應少于2條，每條管道應能通過全部消防用水量	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.4條	石油儲備庫	扣10分
27	石油儲備庫消防供水能力評估，通過以下規(guī)范要求計算用水量：
1.依據(jù)GB50737第8.2.6條的規(guī)定計算消防冷卻水強度；
2.依據(jù)GB50737第8.2.9條的規(guī)定確定消防冷卻水用水時間，計算消防冷卻水用水量；
3.依據(jù)GB50151計算泡沫用水量；
4.GB50737第8.2.5條的規(guī)定，確定移動消防用水量，綜合消防冷卻水用水量、泡沫用水量和移動消防用水量，確定消防水用水量	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.5條、第8.2.6條、第8.2.9條	石油儲備庫	經(jīng)計算后，消防水儲量和消防泵的供水能力不能滿足消防用水需求的扣50分
28	消防冷卻水泵的設置應符合下列規(guī)定：
1.當具備雙電源條件時，消防冷卻水主泵應采用電動泵，備用泵應采用柴油機泵；當只有單電源條件時，宜設1臺電動消防冷卻水泵，其余消防冷卻水泵應采用柴油機泵；
2.消防冷卻水泵應采用正壓啟動；
3.消防冷卻水泵應設1臺備用泵；備用泵的流量、揚程不應小于最大工作主泵的能力；
4.消防冷卻水泵的啟動應為自動控制	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.10條	石油儲備庫	扣10分
29	石油儲備庫儲罐區(qū)泡沫液儲備量評估，通過以下規(guī)范要求計算：
1.油罐應設置固定式低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)；
2.泡沫混合液量，應滿足撲救油罐區(qū)內(nèi)最大單罐火災所需泡沫混合液用量和為該油罐配置的輔助泡沫槍所需混合液用量之和的要求，應符合GB50737第8.3.3條的規(guī)定；
3.油罐需要的泡沫混合液流量，應按罐壁與泡沫堰板之間的環(huán)形面積計算，供給強度和供給時間應符合GB50737第8.3.5條的規(guī)定；
4.輔助泡沫槍用量應同時滿足GB50737第8.3.6條和GB50151第4.1.4條的規(guī)定；
5.泡沫液儲備量應在計算的基礎上增加不少于50%的富裕量	通過查閱資料和計算，評估泡沫液儲備量是否滿足消防需求	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.3條、第4.1.4條，《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.1.2條、第8.3.3條、第8.3.4條、第8.3.5條、第8.3.6條	石油儲備庫	計算后，泡沫液儲備量不足扣10分
30	石油儲備庫泡沫液選擇，應符合GB50151第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.6條	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.6條	石油儲備庫	扣10分
31	配置泡沫混合液用泡沫消防水泵的設置應符合下列規(guī)定：
1.泡沫消防水泵應單獨設置，不應與消防冷卻水泵共用；
2.泡沫消防水泵應設備用泵，各設置獨立的吸水管；備用泵的流量、揚程不應小于最大工作主泵的相應性能；
3.當具備雙電源條件時，泡沫消防水主泵應采用電動泵，備用泵應采用柴油機泵；當只有單電源條件時，宜設1臺電動泡沫消防水泵，其余泡沫消防水泵應采用柴油機泵；
4.泡沫消防水泵應正壓啟動；
5.泡沫消防水泵的壓力和流量應滿足各個泡沫站的需要；
6.泡沫消防水泵的啟動應采取自動控制方式	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.3.10條	石油儲備庫	扣10分
32	泡沫液泵、平衡閥和比例混合器應為1用1備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.3.11條	石油儲備庫	扣10分
33	石油儲備庫應設置消防水儲備設施，并應符合下列規(guī)定：
1.消防水補水時間不應超過72h；
2.水罐數(shù)量不應少于2個，并應用帶閥門的連通管連通。采用水池時，水池應分隔為兩個池，并應用帶閥門的連通管連通；
3.冬季最冷月平均氣溫低于0℃地區(qū)的水罐（池）應設防凍設施	查現(xiàn)場，檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.12條	石油儲備庫	未設置消防水儲備設施的扣50分，其他情況扣5分
34	消防水系統(tǒng)管道上應設置消火栓，并應符合下列規(guī)定：
1.消防水系統(tǒng)管道上所設置的消火栓的間距不應大于60m；
2.寒冷地區(qū)消防水管道上設置的消火栓應有防凍、放空措施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.13條	石油儲備庫	扣5分
35	油罐的消防冷卻水和泡沫系統(tǒng)應采用遠程手動啟動的程序控制系統(tǒng)，同時具備現(xiàn)場手動操作的功能	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.1.4條	石油儲備庫	扣5分
36	石油儲備庫應設置泡沫站，泡沫站位置應滿足在泡沫消防水泵啟動后，將泡沫混合液輸送到最遠保護對象的時間小于或等于5min	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.3.9條	石油儲備庫	扣5分
37	消防站和消防車設置應符合下列規(guī)定：
1.儲備庫應設置專用消防站，消防站的位置，應能滿足接到火災報警后，消防車到達火場的時間不超過5min的要求；
2.消防站應配備2臺6人/輛的泡沫消防車（單臺水和泡沫液量各不少于6t）和1臺6人/輛的舉高噴射消防車（泡沫液儲量不少于3t），當滿足GB50737-2011第8.5.3條規(guī)定的依托條件時，消防車輛可減少1輛。
3.消防站除應配置消防防護設施外，還應配置移動式泡沫—消防水兩用炮2門，泡沫液灌裝泵、泡沫鉤管、泡沫槍等	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.5.1條、第8.5.2條、第8.5.3條、第8.5.4條	石油儲備庫	1.未設置專用消防站的扣50分；
2.其他情況扣10分
38	1.石油儲備庫應在庫區(qū)內(nèi)設置漏油及事故污水收集池。收集池容積不應小于一次最大消防用水量，并應采取隔油措施。
2. GB50737-2011實施前的企業(yè)，當防火堤有效容積小于最大儲罐容量時，應考慮泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量綜合評估事故水收集池容量符合性	查現(xiàn)場，查檔案資料和計算	《石油儲備庫設計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.4.1條	石油儲備庫	扣50分
39	液化烴罐區(qū)應設置消防冷卻水系統(tǒng)，并應配置移動式干粉等滅火設施	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.1條	液化烴儲存	扣50分
40	全壓力式及半冷凍式液化烴儲罐采用的消防設施應符合下列規(guī)定：
1.當單罐容積等于或大于1000m3時，應采用固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)及移動消防冷卻水系統(tǒng)；
2.當單罐容積大于100m3，且小于1000m3時，應采用固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)和移動式消防冷卻系統(tǒng)或固定式水炮和移動式消防冷卻系統(tǒng)；當采用固定式水炮作為固定消防冷卻設施時，其冷卻用水量不宜小于水量計算值的1.3倍，消防水炮保護范圍應覆蓋每個液化烴罐	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.2條	液化烴儲存	未按標準要求設置固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)的扣50分，其他情況扣10分
41	液化烴罐區(qū)的消防冷卻總用水量應按儲罐固定式消防冷卻用水量與移動消防冷卻用水量之和計算：
1.液化烴罐區(qū)的消防用水延續(xù)時間按6h計算；
2.依據(jù)GB50160第8.10.4條的規(guī)定計算固定式消防冷卻用水量；
3.依據(jù)GB50160第8.10.5條的規(guī)定計算移動消防冷卻用水量；
4.綜合儲罐固定式消防冷卻用水量與移動消防冷卻用水量，確定消防水用水量	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.3條、第8.10.4條、第8.10.5條	液化烴儲存	計算后，消防水儲量和消防泵的供水能力不滿足消防用水需求的扣50分
42	消防水泵設置，應符合下列規(guī)定：
1.消防水泵應采用自灌式引水系統(tǒng)。當消防水池處于低液位不能保證消防水泵再次自灌啟動時，應設輔助引水系統(tǒng)；
2.消防水泵的吸水管、出水管應符合下列規(guī)定：
（1）2 臺以上消防水泵成組布置時，其吸水管不應少于2 條，當其中1 條檢修時，其余吸水管應能確保吸取全部消防用水量；
（2）成組布置的水泵，至少應有2 條出水管與環(huán)狀消防水管道連接，兩連接點間應設閥門。當1 條出水管檢修時，其余出水管應能輸送全部消防用水量；
（3）直徑大于300mm 的出水管道閥門不應選用手動閥門，閥門的啟閉應有明顯標志。
3.消防水泵、穩(wěn)壓泵應分別設置備用泵；
4.消防水泵應在接到報警后2min 以內(nèi)投入運行。穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的消防水泵應能依靠管網(wǎng)壓降信號自動啟動；
5.消防水泵的主泵應采用電動泵，備用泵應采用柴油機泵,且應按100% 備用能力設置，柴油機的油料儲備量應能滿足機組連續(xù)運轉(zhuǎn)6h 的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.4條、第8.3.5條、第8.3.6條、第8.3.7條、第8.3.8條	液化烴儲存	扣10分
43	液化烴庫區(qū)事故水收集池容量符合性評估應考慮泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量綜合評估事故水收集池容量符合性	查現(xiàn)場，查檔案資料和計算		液化烴儲存	扣10分
44	全壓力式液化烴儲罐應采取防止液化烴泄漏的注水措施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第六條，《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）
第6.3.16條	液化烴儲存	扣150分
45	工廠水源直接供給不能滿足消防用水量、水壓和火災延續(xù)時間內(nèi)消防用水總量要求時，應建消防水池（罐），并應符合下列規(guī)定：
1.水池（罐）的容量，應滿足火災延續(xù)時間內(nèi)消防用水總量的要求。當發(fā)生火災能保證向水池（罐）連續(xù)補水時，其容量可減去火災延續(xù)時間內(nèi)的補充水量；
2.水池（罐）的總?cè)萘看笥?000m3時，應分隔成2個，并設帶切斷閥的連通管；
3..當消防水池（罐）與生活或生產(chǎn)水池（罐）合建時，應有消防用水不作他用的措施；
4.寒冷地區(qū)應設防凍措施；
5.消防水池（罐）應設液位檢測、高低液位報警及自動補水設施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.2條	液化烴儲存	水源直接供給不能滿足消防用水量、水壓和火災延續(xù)時間內(nèi)消防用水總量要求時，且未設置消防水池（罐）的扣50分，其他情況扣5分
46	接收站液化天然氣儲罐區(qū)、工藝裝置區(qū)、槽車裝車區(qū)消防給水管網(wǎng)應為環(huán)狀布置，環(huán)狀管網(wǎng)的進水管不應少于2條；當某個環(huán)段發(fā)生事故時，獨立的消防供水管道的其余環(huán)段應能滿足100％的消防用水量的要求；環(huán)狀管道應用閥門分成若干獨立管段	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.2.7條	LNG儲存	扣10分
47	消火栓的數(shù)量及位置應按其保護半徑及被保護對象的消防用水量等綜合計算確定，并應符合下列規(guī)定：
1.消火栓的保護半徑不應超過120m；
2.罐區(qū)及工藝裝置區(qū)的消火栓應在其四周道路邊設置，消火栓的間距不宜超過60m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.2.8條	LNG儲存	扣5分
48	液化天然氣儲罐區(qū)的消防用水量應按照GB51156第11.2.9條和第11.2.10條綜合確定	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求。	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.2.9條、第11.2.10條	LNG儲存	經(jīng)計算消防水儲量和消防泵的供水能力不滿足消防用水需求的扣50分
49	消防水泵的設置應符合下列規(guī)定：
1.消防水泵應采用自灌式引水系統(tǒng)；
2.消防水泵應設雙動力源；
3.消防水泵、穩(wěn)壓泵應分別設置備用泵，備用泵的能力不得小于最大一臺泵的能力，消防水備用泵應選用柴油機消防泵	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.3.2條	LNG儲存	扣10分
50	集液池應設置固定式高倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)，高倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)應按現(xiàn)行國家標準《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50151的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.3.5條	LNG儲存	扣10分
51	液化天然氣接收站應設置泄漏收集系統(tǒng)。泄漏收集系統(tǒng)的設計應符合下列規(guī)定：
1.儲罐區(qū)、裝車區(qū)和工藝裝置區(qū)應設置泄漏收集系統(tǒng)；
2.泄漏收集系統(tǒng)的導液溝和集液池應為開敞式設計；
3.集液池應能承受所收集的液化天然氣的全部靜壓頭，且不應滲漏，還應承受液化天然氣快速冷卻、火災、地震、風、雨的影響；
4.泄漏收集系統(tǒng)應設置雨水排水設施及防止泄漏的液化天然氣進入雨水系統(tǒng)的措施；
5.泄漏收集系統(tǒng)的設計泄漏量、集液池的隔熱距離和擴散隔離區(qū)的計算應符合現(xiàn)行國家標準《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》GB50183的有關(guān)規(guī)定	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設計規(guī)范》（GB51156-2015）第12.1.5條	LNG儲存	扣10分
52	涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險源，應當配備一定數(shù)量的便攜式可燃氣體檢測設備	查現(xiàn)場	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第二十條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
53	對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，危險化學品單位應當配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備。
在危險化學品單位作業(yè)場所，應急救援物資應存放在應急救援器材專角柜或播定地點。作業(yè)場所應急物資配備應符合GB 30077表1的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局40號令）第二十條，《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第6條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
54	企業(yè)應急救援隊伍應急救援人員的個人防護裝備配備應符合GB 30077表2的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
55	企業(yè)應急救援隊伍搶險救援車輛配備數(shù)量應符合GB 30077表3的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.2.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
56	企業(yè)應急救援隊伍主要搶險救援車輛的技術(shù)性能應符合GB 30077表5的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.2.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
57	第一類危險化學品單位應急救援隊伍的搶險救援物資配備的種類和數(shù)量不應低于GB 30077表7~表17的要求。
第二類危險化學品單位應急救援隊伍的搶險救援物資配備的種類和數(shù)量不應低于GB 30077表18的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.3.1條、第7.3.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
58	儲罐區(qū)低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)的選擇，應符合下列規(guī)定：
1.非水溶性甲、乙、丙類液體固定頂儲罐，應選用液上噴射、液下噴射或半液下噴射系統(tǒng)；
2.水溶性甲、乙、丙類液體和其他對普通泡沫有破壞作用的甲、乙、丙類液體固定頂儲罐，應選用液上噴射系統(tǒng)或半液下噴射系統(tǒng)；
3.外浮頂和內(nèi)浮頂儲罐應選用液上噴射系統(tǒng)；
4.非水溶性液體外浮頂儲罐、內(nèi)浮頂儲罐、直徑大于18m的固定頂儲罐及水溶性甲、乙、丙類液體立式儲罐，不得選用泡沫炮作為主要滅火設施；
5.高度大于7m或直徑大于9m的固定頂儲罐，不得選用泡沫槍作為主要滅火設施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.2條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
59	固定式泡沫滅火系統(tǒng)的設計應滿足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵啟動后，將泡沫混合液或泡沫輸送到保護對象的時間不大于5min	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.10條	石油庫、石油儲備庫、LNG儲存	扣5分
60	鋼制單盤式、雙盤式與敞口隔艙式內(nèi)浮頂儲罐的泡沫堰板設置與罐壁的距離不應小于0.55m，其高度不應小于0.5m；單個泡沫產(chǎn)生器保護周長不應大于24m	查現(xiàn)場，檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.4.2條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
61	當外浮頂儲罐泡沫噴射口設置在罐壁頂部，密封或擋雨板上方時，泡沫堰板應高出密封0.2m；當泡沫噴射口設置在金屬擋雨板下部時，泡沫堰板高度不應小于0.3m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.3.3條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
4.7 安全管理組織機構(gòu)及責任制評估
安全管理組織機構(gòu)及責任制評估主要包括企業(yè)安全管理組織機構(gòu)設立和安全管理人員配備、主要負責人和安全管理人員任職資格、從業(yè)人員基本條件、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度的建立健全以及安全生產(chǎn)投入保證等。
4.7.1 重點評估內(nèi)容
1）評估主要負責人資格符合性。
2）評估企業(yè)安全管理組織機構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。
3）評估安全生產(chǎn)責任制的建立及落實情況。
4）評估安全生產(chǎn)管理制度建立健全情況。
5）評估企業(yè)保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入情況。
6）評估企業(yè)各級人員的安全培訓教育情況。
7）評估企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理情況。
4.7.2 安全管理組織機構(gòu)及責任制評估檢查表
安全管理組織機構(gòu)及責任制評估可參考表4.7-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.7-1  安全管理組織機構(gòu)及責任制評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	1.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標；
2.安全生產(chǎn)目標應滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；
（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標	查看企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.1	扣5分
2	1.應將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；
2.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；
3.應定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況	查看安全生產(chǎn)目標責任書、年度安全生產(chǎn)工作計劃、考核記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.1	扣5分
3	企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告	查看安全風險研判與承諾公告制度，安全承諾公告	《應急管理部關(guān)于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74號）	扣10分
4	企業(yè)負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，車間負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字	查看班組安全活動	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準5.6	扣5分
5	企業(yè)應制定領(lǐng)導干部帶班制度并嚴格落實，主要負責人應參加領(lǐng)導干部帶班，其他分管負責人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實	查看領(lǐng)導干部帶班制度	《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）	扣10分
6	企業(yè)廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作	查看安全風險辨識評價記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準3.2	扣5分
7	企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風險隱患排查及治理工作	查看安全風險隱患排查及治理工作記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準11.2	扣5分
8	企業(yè)應建立安全生產(chǎn)管理制度，至少包括全員安全生產(chǎn)責任制度、危險化學品購銷管理制度、危險化學品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等內(nèi)容）、安全投入保障制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全生產(chǎn)教育培訓制度、隱患排查治理制度、安全風險管理制度、應急管理制度、事故管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度等	查看企業(yè)安全管理制度	《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第55號）第六條	大部分安全管理制度缺失且從未執(zhí)行相關(guān)管理工作的扣50分，其他扣5分
9	企業(yè)主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核	查看是否有制度，每月行動計劃，考核記錄	《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號）	扣5分
10	自2020年5月起，對涉及重點監(jiān)管危險化學品、重大危險源的企業(yè)，新入職的主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱。不符合上述要求的現(xiàn)有人員應在2022年底前達到相應水平。
危險化學品企業(yè)要按規(guī)定配備化工相關(guān)專業(yè)注冊安全工程師	查看人員專業(yè)學歷、職稱	《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》	2022年底前未達到相應水平的扣50分，節(jié)點之前的扣5分
11	1.企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；
2.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；
3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師	查看機構(gòu)設置文件、人員任命文件	《安全生產(chǎn)法》第二十一條，《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》第（三）條規(guī)定，《注冊安全工程師管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條	扣10分
12	1.企業(yè)應建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；
2.企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況	查看安全生產(chǎn)費用管理制度、安全生產(chǎn)費用臺賬	《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）	扣10分
13	企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責任保險，為員工繳納保險費	查看工傷保險繳納記錄、安全生產(chǎn)責任保險記錄	《中共中央 國務院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》第二十九條	扣10分
14	企業(yè)危險化學品特種作業(yè)人員應具備高中或者相當于高中及以上文化程度，能力應滿足安全生產(chǎn)要求	查看人員學歷	《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號）第四條	扣10分
15	自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源的儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平，不符合上述要求的現(xiàn)有人員應在2022年底前達到相應水平	查看人員學歷	《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》	1.2022年底前未達到相應水平的扣50分；
2.節(jié)點之前的扣5分
16	企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制：
1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核標準；
2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責任和考核標準	查看安全生產(chǎn)責任制	《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條，《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準2.3	1.依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
17	企業(yè)應將全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作納入安全生產(chǎn)年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓，如實記錄相關(guān)教育培訓情況等	查看安全培訓記錄	《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第五、七條	扣5分
18	企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理	查看安全生產(chǎn)制落實情況考核記錄	《安全生產(chǎn)法》第十九條，《關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第六條	扣10分
19	企業(yè)應建立重大危險源安全包保責任制，應明確每一處重大危險源的主要負責人、技術(shù)負責人、操作負責人，應嚴格落實安全包保責任	查看相關(guān)文件	《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）第三條	扣10分
20	當國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應及時修訂安全生產(chǎn)責任制	查看安全生產(chǎn)責任制修訂記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準4.3	扣5分
21	企業(yè)應當按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓制度	查看安全教育培訓制度	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第三條	扣10分
22	企業(yè)應根據(jù)培訓需求調(diào)查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃實施	查看年度安全教育培訓計劃及實施情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.1	扣5分
23	企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況	查看從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育、培訓檔案、現(xiàn)場隨機訪談培訓人員	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條	扣5分
24	1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；
2.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受每年再培訓	查看人員考核合格證明材料，再培訓證明材料	《安全生產(chǎn)法》第二十四條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條	1.依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第一條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
25	企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗	查看三級安全培訓教育記錄	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條	扣10分
26	新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內(nèi)容應符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求	查看三級安全培訓教育的內(nèi)容	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條	扣5分
27	企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時；從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時	查看安全培訓教育記錄	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十五條	扣5分
28	1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；
2.特種作業(yè)操作證應定期復審	查看特種作業(yè)證書	《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條	1.依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第二條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
29	企業(yè)應對相關(guān)方入廠人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育	查看相關(guān)方培訓記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.5	扣5分
30	建設項目“三同時”手續(xù)的履行情況	查安全條件審查、安全設施設計審查、安全設施竣工驗收、試生產(chǎn)等相關(guān)資料	《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）	實際建設內(nèi)容與批復存在重大變更且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，私自改動造成危險品儲存設施、儲存量增加的為否決項
31	采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設備前，應對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗	查看相關(guān)方培訓記錄	《安全生產(chǎn)法》第二十六條	扣5分
32	企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風險評價過程中的職責和任務	查企業(yè)安全風險管理制度	《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條	扣10分
33	企業(yè)應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求	查看企業(yè)隱患排查治理制度	《安全生產(chǎn)法》第三十八條	1.依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
34	企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表	查看相關(guān)檢查表	《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）第5.10.1條	扣5分
35	企業(yè)應制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作	查看隱患檢查計劃及相關(guān)記錄	《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）第5.10.1條	扣5分
36	企業(yè)應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬	查看隱患治理臺賬	《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）第5.2.4條	扣10分
4.8 安全信息管理評估
過程安全信息是關(guān)于化學品、工藝技術(shù)和工藝設備的完整、準確的書面信息資料，可以幫助員工理解工廠的工藝系統(tǒng)原理和運行要求，是開展危害識別及風險評估的依據(jù)。
企業(yè)的過程安全信息應至少包含以下內(nèi)容：
1、化學品的危害信息
a）毒性信息；b）允許暴露限值；c）物理參數(shù)，如沸點、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點、爆炸極限；d）反應特性，如分解反應、聚合反應；e）腐蝕性數(shù)據(jù)，腐蝕性以及材質(zhì)的不相容性；f）熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性，如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時是否穩(wěn)定；與其他物質(zhì)混合時的不良后果，混合后是否發(fā)生反應；g）對于泄漏化學品的處置方法。
2、工藝技術(shù)信息
a）工藝物料流程圖；b）管道與儀表流程圖（P&amp;amp;ID）；c）設計的物料最大存儲量；d）安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）；e）偏離正常工況后果的評估，包括對員工的安全和健康的影響。上述工藝技術(shù)信息通常包含在技術(shù)手冊、操作規(guī)程、操作法、培訓材料或其他類似文件中。
3、設備安全信息
a）材質(zhì)；b）設備規(guī)格及相關(guān)設計和操作條件；c）電氣設備危險等級區(qū)域劃分圖；d）泄壓系統(tǒng)設計基礎和計算書；e）通風系統(tǒng)的設計圖；f）設計標準或規(guī)范；g）安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測或抑制系統(tǒng)）。
4.8.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)過程安全信息管理制度的制定和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)過程安全信息的完整性、時效性、準確性及可獲取性。
3）重點評估企業(yè)地下隱蔽工程過程安全信息的完整性。
4.8.2 安全信息評估檢查表
安全信息管理評估可參考表4.8-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.8-1  安全信息管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責部門、各環(huán)節(jié)管理責任部門	查企業(yè)安全生產(chǎn)信息管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條	扣10分
2	化學品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設備設施信息、行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應符合AQ/T 3034有關(guān)要求	查企業(yè)各類安全生產(chǎn)信息內(nèi)容	《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T   3034-2010）	扣5分
3	企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息	查企業(yè)安全生產(chǎn)信息管理制度，查各類安全生產(chǎn)信息內(nèi)容	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條	扣5分
4	1.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時、方便的獲取相關(guān)信息；
2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中	查各類安全生產(chǎn)信息相關(guān)內(nèi)容	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條	扣5分
5	企業(yè)應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和技術(shù)手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料中	查各類安全生產(chǎn)信息相關(guān)內(nèi)容和相關(guān)內(nèi)容落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第三條	扣5分
6	企業(yè)應及時獲取危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽	查企業(yè)危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽	《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第十五條	扣5分
7	企業(yè)應及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息	查各類安全生產(chǎn)信息內(nèi)容的收集和更新情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條	扣5分
8	企業(yè)應對相關(guān)崗位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息	查安全生產(chǎn)信息培訓，隨機對相關(guān)崗位人員進行訪談	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準6.4	扣5分
9	企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責任部門、識別、獲取、評價等要求	查相關(guān)制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準1.1	扣5分
10	企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新	查相關(guān)資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準1.1	扣5分
11	企業(yè)應定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施并落實	查符合性評價報告，查整改計劃和措施落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準1.2	扣5分
4.9 生產(chǎn)運行管理評估
生產(chǎn)運行管理通過相關(guān)操作規(guī)程、工藝卡片、交接班制度、開停車管理等規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)運行活動，降低人員操作和生產(chǎn)運行風險。
4.9.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)工藝運行參數(shù)與工藝卡片的一致性，評估油氣儲罐是否存在超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲存介質(zhì)的情況。
3）評估企業(yè)安全閥、泄壓保護、報警、安全聯(lián)鎖等重要保護措施的運行情況。
4）評估企業(yè)裝置運行監(jiān)測預警設置、處理及管理情況，評估有關(guān)監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)是否按要求全部接入全國危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)并正常投用。
5）評估企業(yè)開停車安全管理情況。
6）評估企業(yè)工藝紀律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。
4.9.2 生產(chǎn)運行評估檢查表
生產(chǎn)運行評估可參考表4.9-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.9-1  生產(chǎn)運行評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責等內(nèi)容	查操作規(guī)程與工藝卡片管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣10分
2	企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標	查操作規(guī)程和工藝控制指標	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	1.依據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十七條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分。
3	操作規(guī)程的內(nèi)容至少應包括：
1.崗位生產(chǎn)工藝流程，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶x正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；
2.正常操作、臨時操作、應急操作、操作步驟和安全要求；
3.工藝參數(shù)一覽表，包括設計值、正?？刂品秶缶导奥?lián)鎖值；
4.崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項	查操作規(guī)程	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣5分
4	企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點編制工藝卡片，工藝卡片應與操作規(guī)程中的工藝控制指標一致	查操作規(guī)程和工藝控制指標	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣5分
5	企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有效性，應至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術(shù)、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程	查操作規(guī)程確認記錄、修訂記錄，查變更管理臺賬、重大變更是否及時修訂操作規(guī)程	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
6	企業(yè)應組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經(jīng)驗納入操作規(guī)程中	查操作規(guī)程編制、修訂和審核記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
7	企業(yè)應在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員的隨時查閱	查企業(yè)現(xiàn)場是否存有最新版本的操作規(guī)程文本	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
8	企業(yè)應定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓和考核	查培訓記錄，隨機對崗位人員進行訪談	《安全生產(chǎn)法》第五十五條	扣5分
9	現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與工藝卡片控制值應保持一致	查現(xiàn)場、DCS與工藝卡片數(shù)據(jù)一致性	《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》應急〔2019〕78號	扣10分
10	企業(yè)應建立崗位操作記錄，對運行工況定時進行監(jiān)測、檢查，并及時處置工藝報警并記錄	查控制系統(tǒng)歷史記錄和報警處置記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第九條	扣5分
11	可燃、有毒氣體檢測報警信號應發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析	查報警處警記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）
第十九條	扣10分
12	生產(chǎn)過程中嚴禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運行情況；對異常工況處置應符合操作規(guī)程要求	查控制系統(tǒng)歷史記錄，異常工況處置記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第九條	扣50分
13	企業(yè)應嚴格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：
1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用、完好；
2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；
3.恢復聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行	查聯(lián)鎖管理制度，查聯(lián)鎖的投用情況，聯(lián)鎖摘除、恢復記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十六條	1.存在聯(lián)鎖隨意摘除情形的扣50分；
2.其他情形扣10分。
14	當工藝路線、控制參數(shù)、原輔料等發(fā)生變更時，應嚴格執(zhí)行變更管理制度，開展變更安全風險分析；變更后應對相關(guān)操作規(guī)程進行修訂，并對相關(guān)人員進行培訓	查變更管理臺賬和操作規(guī)程及修訂記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第二十三、二十四條	扣10分
15	企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：
1.嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數(shù)操作；
2.按規(guī)定進行巡回檢查，有操作記錄；
3.嚴格執(zhí)行交接班制度	查操作記錄和交接班管理制度，查巡檢記錄、交接班記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣5分
16	開停車前，企業(yè)要進行安全風險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認表	查安全風險辨識分析記錄、開停車方案、安全措施和開停車步驟確認表	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
17	開車前企業(yè)應對如下重要步驟進行簽字確認：
1.進行沖洗、吹掃、氣密試驗時，要確認已制定有效的安全措施；
2.引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員進行流程確認；
3.引進物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認流程是否正確	查開車步驟確認記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
18	應嚴格控制進退料速率，現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異?，F(xiàn)象	查開停車方案、開停車巡檢記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
19	停車過程中的設備、管線低點的排放應按照順序緩慢進行，并做好個人防護；設備、管線吹掃處理完畢后，應用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè)應在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進行，并安排專人逐一進行現(xiàn)場確認	查停車方案及盲板作業(yè)票	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
20	有關(guān)監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)按安委辦[2019]11號文要求全部接入全國危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)并正常投用。
1.監(jiān)測監(jiān)控對象：化工園區(qū)的值班監(jiān)控中心，危險化學品生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營企業(yè)的值班監(jiān)控中心、重大危險源（包括構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)、倉庫、生產(chǎn)裝置等）。
2.監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)：主要包括化工園區(qū)和企業(yè)的值班監(jiān)控中心、企業(yè)重大危險源和重點部位的視頻監(jiān)控實時圖像，企業(yè)重大危險源的重要監(jiān)測數(shù)據(jù)和預警數(shù)據(jù)等。上述監(jiān)測預警數(shù)據(jù)應實時傳輸至化工園區(qū)和地市級應急管理部門，涉及危險化學品基礎數(shù)據(jù)、重大風險監(jiān)測分析數(shù)據(jù)和重點部位視頻監(jiān)控圖像應實時傳輸至省級應急管理部門，并根據(jù)需要接入應急管理部	查現(xiàn)場	《國務院安委會辦公室應急管理部關(guān)于加快推進危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)建設的指導意見》安委辦[2019]11號文
二、系統(tǒng)定位和建設目標。（一）系統(tǒng)定位。	扣10分
21	在單臺設備交付檢維修前與檢維修后投入使用前，應進行安全條件確認	查安全條件確認記錄	《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》應急〔2019〕78號	扣5分
22	儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)程序，作業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序。作業(yè)人員不得離開現(xiàn)場	查是否制定相關(guān)作業(yè)程序，與相關(guān)崗位人員訪談	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）、《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）	1.若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場切水、切罐、裝卸車離人情形的扣50分；
2.缺少危險類作業(yè)程序或其他作業(yè)人員離開現(xiàn)場的扣10分；
3.其他扣5分
23	企業(yè)應建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度；裝卸設施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷	查制度，查記錄，查現(xiàn)場	《國務院安委會辦公室關(guān)于山東臨沂金譽石化有限公司“6?5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號）	扣10分
24	嚴禁正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底	查記錄，查現(xiàn)場	《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）
《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）	1.頻繁出現(xiàn)浮盤落底運行，且沒有相應的安全控制規(guī)程的扣50分；
2.其他扣5分
25	雨水和含油污水出防火堤外的切斷閥正常應處于關(guān)閉狀態(tài)	查現(xiàn)場		扣10分
26	應按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，嚴禁超量、超品種儲存危險化學品，嚴禁相互禁配物質(zhì)混放混存	查現(xiàn)場，查記錄	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第二十條	1.判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
27	嚴禁停用油氣罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查記錄	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）	扣50分
4.10  作業(yè)許可管理評估
作業(yè)許可是管理非常規(guī)作業(yè)（含八大類特殊作業(yè)）有關(guān)風險，分析作業(yè)過程中潛在的危害，并落實相關(guān)的管控措施。
4.10.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)特殊作業(yè)的分級及管控程序是否符合GB30871的規(guī)定。
3）評估企業(yè)作業(yè)許可證審批之前是否實施作業(yè)風險評估并落實相關(guān)安全措施和要求。
4）特殊作業(yè)票是否按標準要求規(guī)范填寫。
4.10.2 作業(yè)許可管理評估檢查表
作業(yè)許可管理評估可參考表4.10-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.10-1  作業(yè)許可管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行	查制度，查現(xiàn)場，查記錄	《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十八條	1.判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
2	1.企業(yè)應建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；
2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)	查企業(yè)危險作業(yè)許可制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八條	扣10分
3	1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設置應符合GB 30871要求；
2.作業(yè)票證審批程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）	查特殊作業(yè)票證	《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014）	扣10分
4	實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風險分析、確認安全條件，進行安全技術(shù)交底，作業(yè)人員在告知確認欄中簽字確認，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風險和掌握風險控制措施	查風險分析記錄、安全條件確認記錄、培訓告知記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條	扣10分
5	特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應規(guī)范：
1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；
2.監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；
3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；
4.現(xiàn)場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警示標志，配備消防設施與應急用品、器材等	查特殊作業(yè)現(xiàn)場	《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014）	扣10分
6	1.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應經(jīng)過相關(guān)的培訓并考核合格；
2.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力	與特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員進行訪談	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條	扣10分
4.11 設備完好性管理評估
設備用來儲存、輸送、處理和控制危險工藝物料，可能出現(xiàn)設備腐蝕、故障甚至損壞等問題，嚴重時引發(fā)災難性的過程安全事故。設備設施完好性管理是指對設備設施從設計、采購、制造、安裝、使用、維護保養(yǎng)、檢驗檢測、維修、停用、拆除、報廢各個階段全生命周期活動的管理，以保證設備設施均能處于有效、可靠的工作狀態(tài)。設備完整性需要通過以下做法實現(xiàn)：
1）設計階段應能保證正確的設計、選型，可結(jié)合設計階段的風險分析執(zhí)行；
2）建立有效的采購控制程序，確保采購設備滿足設計要求，包括備品備件；
3）施工階段需要合格的制造與安裝，并配以相關(guān)的驗收制度；
4）使用時要確保設備設施在允許的操作條件下操作、使用，及時正確的維護和保養(yǎng)；
5）實施預防性維修，通過進行日常檢查、測試，并對關(guān)鍵的設備設施進行有計劃的測試和檢驗；
6）對于需要維修的設備設施執(zhí)行正確的維修程序以確保再次使用時能行使其原有功能，維修過程中的安全應通過作業(yè)許可程序予以保證；
7）建立設備拆除、停用、閑置和報廢程序，明確拆除的安全要求和報廢的標準；
8）企業(yè)應安排參與設備管理、使用、維修、維護的相關(guān)人員接受相關(guān)的培訓。
4.11.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)設備設施管理制度的建立及執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)設備臺賬的建立及維護情況。
3）評估企業(yè)設備的預防性維修和定期檢測情況。
4）評估企業(yè)設備的防泄漏管理情況。
5）評估企業(yè)自動控制和安全儀表系統(tǒng)的定期測試、維護、變更等管理情況。
6）評估企業(yè)安全泄壓設施的管理情況。
4.11.2 設備完好性管理評估檢查表
設備完好性管理評估可參考表4.11-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.11-1  設備完好性管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應建立健全設備設施管理制度，內(nèi)容至少應包含設備采購驗收、動設備管理、靜設備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設備潤滑、設備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)、設備檢查和考評辦法、設備報廢、設備安全附件管理等的管理內(nèi)容	查企業(yè)設備設施管理制度	《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第十條	扣5分
2	企業(yè)應編制電氣設備設施操作、維護、檢修等管理制度并實施	查制度，查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
3	企業(yè)應建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度	查制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
4	1.企業(yè)應建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術(shù)負責人審批制度。
2.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應滿足：
（1）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；
（2）應對工藝和設備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試；
（3）聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應辦理審批手續(xù)；
（4）聯(lián)鎖摘除和恢復應辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導簽批手續(xù)；
（5）摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應有防范措施及整改方案	查變更審批單、記錄是否符合相關(guān)標準及企業(yè)《聯(lián)鎖變更管理制度》	《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全集散控制系統(tǒng)（DCS）
第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ）	1.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)從未實施定期測試或存在聯(lián)鎖隨意摘除現(xiàn)象的扣50分；
2.其他情況扣10分
5	企業(yè)應配備設備專業(yè)管理人員和設備維修維護人員	查企業(yè)人員配備	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣10分
6	企業(yè)應對操作員所在領(lǐng)域內(nèi)的SIS功能和操作進行培訓。企業(yè)應按要求培訓SIS系統(tǒng)維護人員	查培訓記錄	《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》（GB/T 21109.1-2007）第16.2.4條和16.2.5條	扣5分
7	企業(yè)應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術(shù)檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備	查設備臺賬	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
8	企業(yè)應建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄	查臺賬，查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
9	企業(yè)應編制關(guān)鍵設備的操作和維護規(guī)程	查關(guān)鍵設備的操作和維修規(guī)程	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
10	企業(yè)應對設備定期進行巡回檢查，并建立設備定期檢查記錄	查設備巡檢記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
11	儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：
1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；
2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄;
3.對于安全儀表系統(tǒng)，是否按照安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進行定期全面檢驗測試，并詳細記錄測試過程和結(jié)果	查記錄	《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB 50093-2013）第12.1.1、12.5.2條	扣5分
12	新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進行檢查確認	查制度，記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣10分
13	控制系統(tǒng)管理應滿足以下要求：
1.控制方案變更應辦理審批手續(xù)；（核實是否詳細記錄變更的內(nèi)容與位置，是否進行了風險分析，審批程序是否符合制度要求）
2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應齊全；
3.控制系統(tǒng)建立有應急預案	查變更審批單，查記錄	《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全集散控制系統(tǒng)（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）
第5.11.2、5.9.2條	扣10分
14	對出現(xiàn)異常狀況的設備設施應及時處置	查設備異常狀況的處置記錄	《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》應急〔2019〕78號	扣5分
15	應確保儲罐安全附件和防雷、防靜電、防汛設施及消防系統(tǒng)完好	查現(xiàn)場、查檔案資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條（四）	扣5分
16	嚴禁油氣罐區(qū)設備設施不完好或帶病運行	查現(xiàn)場，查檔案資料	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）	1.設備設施存在可直接導致火災、爆炸、中毒事故的缺陷，帶病運行的扣50分；
2.其他情況扣10分。
17	對化學品罐區(qū)設備設施要定期檢查檢測，確保儲罐管線閥門、機泵等設備設施完好	查檢查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條（四）	扣5分
18	企業(yè)應編制設備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作	查設備年度檢維修計劃	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
19	對重點檢修項目應編制檢維修方案，方案內(nèi)容應包含作業(yè)安全分析、安全風險管控措施、應急處置措施及安全驗收標準	查檢維修方案	《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T 33000-2016）
第5.4.1.4條	扣5分
20	企業(yè)應加強防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，定期評估防腐效果	查腐蝕管理臺賬	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）	扣5分
21	定期對涉及液態(tài)烴等泄漏后果嚴重的部位（如管道、設備、機泵等動、靜密封點）進行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或更換	查泄漏檢測記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）	扣5分
22	企業(yè)應定期對儲罐進行全面檢查	查儲罐年度檢查報告、定期檢驗記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
23	企業(yè)應對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設置，并定期檢查或檢測，填寫檢查維護記錄	查檢查維護記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）	扣5分
24	企業(yè)應建立安全附件臺賬。臺賬中至少包括附件名稱、設備編號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、安裝時間、安裝位置等信息	查安全附件臺賬	《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》應急〔2019〕78號	1.未建立安全附件臺賬扣10分；
2.其他扣5分
25	常壓儲罐用呼吸閥每年至少進行一次檢驗	查檢驗記錄	《常壓儲罐完整性管理》（GB/T37327-2019）
第8.6.1條	扣10分
26	企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄	查監(jiān)視和測量設備臺帳、校準和維護活動記錄	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5條	扣5分
27	安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在有效期內(nèi)使用	查安全閥、壓力表檢驗報告	《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG  ZF001-2006）第B4.2（4）條	扣10分
28	企業(yè)應建立設備報廢和拆除程序，明確報廢的標準和拆除的安全要求	查企業(yè)設備報廢和拆除程序	《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T 3034-2010）第4.7.3條	扣5分
4.12 進料前安全檢查管理評估
儲罐進料前安全檢查是有組織的，對新建或維修、變更過的工藝設備進行投運前系統(tǒng)、全面的最終檢查，確認均滿足相關(guān)標準或規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)并消除或控制缺陷，保證投產(chǎn)進料過程及后期工藝設備穩(wěn)定運行的管理過程。
4.12.1 重點評估內(nèi)容
1）評估進料前安全檢查的全面性和有效性。
2）評估重點設備的壓力試驗、充水試驗、泄漏試驗等工作開展情況。
3）評估進料前相關(guān)操作規(guī)程、工藝卡片、應急預案等文件的編制情況。
4）評估動設備的單機試車和自控設備的調(diào)試、測試情況。
4.12.2 進料前安全檢查管理評估檢查表
進料前安全檢查管理評估可參考表4.12-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.12-1  儲罐進料前安全檢查的管理要求檢查表
序號	核查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	應建立項目試生產(chǎn)的組織管理機構(gòu)，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設單位、總承包商、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責	查企業(yè)試生產(chǎn)組織機構(gòu)的設備及職責分工	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
2	企業(yè)應開展進料前的安全檢查，確認檢查清單中所要求完成的檢查項。首次進料前安全檢查還應包含企業(yè)或總承包商組織開展的“三查四定”（查設計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務、定人員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責任進行整改完善	查開工前安全檢查的記錄和文件，查首次開工企業(yè)“三查四定”的記錄和文件，抽查檢查問題項的整改關(guān)閉情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
3	企業(yè)或總承包商應編制總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對相關(guān)參與人員進行方案交底并嚴格執(zhí)行	查企業(yè)總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
4	設計、施工、監(jiān)理等參建單位應對建設項目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案應經(jīng)專利供應商現(xiàn)場人員書面確認	查試生產(chǎn)方案的審查意見，查意見整改落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
5	建設項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應完成各項生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺賬（包括工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、安全事故應急預案、化驗分析規(guī)程、主要設備運行操作規(guī)程、電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯(lián)鎖值整定記錄等）的編制工作	查企業(yè)相關(guān)技術(shù)資料是否完備	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
6	試生產(chǎn)前企業(yè)應對所有參加試車人員進行培訓	查不同崗位人員的培訓內(nèi)容及記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
7	試生產(chǎn)前，鋼制球形儲罐應按設計文件規(guī)定的方法進行耐壓試驗和泄漏試驗	查儲罐的耐壓試驗和泄漏試驗記錄	《鋼制球形儲罐》（GB 12337-2014）
第8.10.1條	扣50分
8	試生產(chǎn)前，立式圓筒形鋼制焊接儲罐應進行充水試驗	查儲罐的充水試驗記錄	《立式圓筒形鋼制焊接儲罐施工規(guī)范》（GB 50128-2014）第7.4條	扣50分
9	試生產(chǎn)前，鋼制低溫儲罐應進行水壓試驗和氣壓試驗	查儲罐的水壓試驗和氣壓試驗記錄	《石油化工鋼制低溫儲罐技術(shù)規(guī)范》（GB/T50938-2013）
第10.1條、第10.2條	扣50分
10	試生產(chǎn)前，相關(guān)壓力管道應按設計要求進行壓力試驗、泄漏試驗和真空度試驗	查壓力管道的壓力試驗、泄漏試驗和真空度試驗記錄	《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道第5部分:檢驗與試驗》（GB/T20801.5-2020）第9.1條、第9.2條、第9.3條	扣50分
11	試生產(chǎn)前，自控系統(tǒng)和聯(lián)鎖系統(tǒng)均應進行調(diào)試和測試，包括單點測試和回路測試，保證其功能完好	查自控和聯(lián)鎖系統(tǒng)的測試記錄	《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第45號）第二十二條	扣10分
12	試生產(chǎn)前，企業(yè)的機泵、壓縮機、空壓機等轉(zhuǎn)動設備應進行單機試車并記錄	查動設備的單機試車記錄	《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第45號）第二十二條	扣10分
13	進料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準備等情況，對各項準備工作進行審查確認，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項條件后方可進行進料	查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
14	進料試生產(chǎn)過程中，企業(yè)應嚴格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴禁無關(guān)人員進入現(xiàn)場	查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣10分
15	試生產(chǎn)（使用）前，建設單位應當組織專家對試生產(chǎn)（使用）方案進行審查	查審查文件	《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第45號）
第二十三條	扣50分
16	試生產(chǎn)結(jié)束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應編制試車總結(jié)	查試生產(chǎn)總結(jié)報告	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
4.13  變更管理評估
變更管理是指對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制，確保變更帶來的危害得到充分識別，風險得到有效控制，相關(guān)過程安全信息得到更新，相關(guān)人員得到培訓或告知，做到所有變更均可追溯。
4.13.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)變更管理制度或程序的制定、執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)變更管理范圍的完善性。
3）評估企業(yè)變更風險評估的執(zhí)行性和有效性。
4）評估企業(yè)現(xiàn)場是否存在變更項未執(zhí)行變更管理程序的情形。
5）評估企業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)變更是否均采取了可靠的安全控制措施。
6）評估連帶變更的執(zhí)行性，特別是操作規(guī)程、流程圖紙、設備臺賬、工藝卡片、人員培訓等。
4.13.2 變更管理評估檢查表
對于變更管理評估可參考表4.13-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。

表4.13-1  變更管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、變更安全風險辨識、消除和控制安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓等	審核企業(yè)的變更管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條	扣10分
2	企業(yè)應對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理	審核企業(yè)的變更管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條	扣5分
3	企業(yè)的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序，并建立健全變更管理檔案	審核企業(yè)變更管理檔案，查現(xiàn)場、管理、人員等變更項目，評估其是否執(zhí)行了變更管理程序	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二、二十四條	1.現(xiàn)場存在變更項未執(zhí)行變更管理，且存在缺少相關(guān)安全措施的扣10分；
2.其他扣5分
4	企業(yè)應對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風險進行全面的分析，制定并落實安全風險管控措施	審查企業(yè)變更檔案，重點審核相關(guān)變更的風險分析是否全面，現(xiàn)場檢查相關(guān)控制措施是否落實	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條	扣10分
5	變更后企業(yè)應對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進行更新，并對相關(guān)人員進行培訓，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風險及采取的管控措施	審查企業(yè)變更檔案，重點審核相關(guān)連帶變更是否執(zhí)行	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十三、二十四條	扣10分
4.14承包商管理評估
4.14.1重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)承包商管理制度建立和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進行審查。
3）評估企業(yè)對承包商的人員的安全培訓教育、現(xiàn)場安全交底情況。
4）評估企業(yè)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施的監(jiān)督檢查情況。
4.14.2 承包商管理評估檢查表
承包商管理評估可參考表4.14-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.14-1  承包商管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應建立承包商管理制度，明確承包商資格預審、選擇、安全培訓、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求	查制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條	扣10分
2	企業(yè)應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理	查承包商檔案	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條	扣5分
3	企業(yè)應與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責任	查協(xié)議	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條	扣5分
4	1.企業(yè)應對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；
2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對承包商人員進行安全培訓教育或現(xiàn)場安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機械傷害等方面的危害信息及防范措施等；
3.保存承包商安全培訓教育或現(xiàn)場安全交底記錄；
4.訪談承包商是否掌握了安全培訓及安全交底的內(nèi)容	查培訓記錄、安全交底記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.5	扣5分
5	企業(yè)應對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進行審查	查重點施工項目的施工方案等	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條	扣5分
6	企業(yè)應對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督檢查	查對承包商的檢查、考核記錄等	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條	扣10分
4.15 事故事件管理評估
事故事件管理是基于對發(fā)生的事故事件進行系統(tǒng)、全面調(diào)查，掌握事故事件發(fā)生的經(jīng)過和原因，并提出和落實改進措施。其主要目的是找到事故事件發(fā)生的根本原因，并對管理體系進行修正和完善，以杜絕類似事故事件的再次發(fā)生。
4.15.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)事故事件管理制度制定和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)事故事件臺賬的建立及有效性。
3）評估企業(yè)事故事件原因分析的準確性和根本原因分析。
4）評估企業(yè)事故事件防范措施和建議的落實、執(zhí)行情況。
4.15.2 事故事件管理評估檢查表
事故事件管理評估可參考表4.15-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.15-1  事故事件管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應建立安全事故事件管理制度，明確安全事故事件的報告、調(diào)查和防范措施制定、跟蹤落實等要求	查企業(yè)的事故事件管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣10分
2	企業(yè)應將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入安全事故事件管理	查企業(yè)事故事件管理制度，通過DCS運行記錄、員工訪談、資料查看等方式，查企業(yè)是否存在未對相關(guān)事件進行管理的問題	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣5分
3	應將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的安全事故事件管理	查企業(yè)的事故事件管理制度和事故事件檔案，通過員工訪談的方式核查企業(yè)是否存在未將承包商事件納入企業(yè)事件管理的問題	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣10分
4	企業(yè)應收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓，開展員工培訓	查企業(yè)是否建立外部事故事件收集的渠道并進行共享	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條	扣5分
5	企業(yè)應建立安全事故事件管理檔案	查企業(yè)事故事件檔案，通過DCS運行記錄、員工訪談、資料查看等方式，核查企業(yè)是否存在未對相關(guān)事件建立檔案的問題	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條	扣10分
6	1.企業(yè)應深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因；
2.應制定有針對性和可操作性的整改、預防措施；
3.措施應及時落實	核查企業(yè)事故事件檔案，
抽查至少3起事件，評估根本原因分析和防范措施的有效性，并檢查措施的落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣10分
4.16 應急響應評估
應急響應應包括以下內(nèi)容：
1）為可能發(fā)生的緊急事件制定應急預案，并對企業(yè)內(nèi)部員工、承包商進行培訓。
2）提供執(zhí)行應急預案所需的資源。
3）定期演練并持續(xù)改進應急預案。
4）按照要求報備地方政府并將預案相關(guān)內(nèi)容告知周邊受影響區(qū)域的企業(yè)和居民等。
4.16.1重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)應急指揮系統(tǒng)的建立及運行情況。
2）評估企業(yè)應急預案的編制、培訓及演練情況。
3）評估應急預案的事故場景設定是否符合企業(yè)實際。
4）評估應急資源的配備及管理情況。
4.16.2 應急響應評估檢查表
應急響應評估可參考表4.16-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.16-1  應急響應評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責	查文件	《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）	扣50分
2	企業(yè)建立本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案體系；按照國家有關(guān)要求，制定綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案、應急處置卡	查應急救援預案（綜合、專項、現(xiàn)場處置、處置卡）	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第十三條，第十四條，第十五條，第十九條	1.未建立應急救援預案體系的扣50分；
2.其他情況扣5分
3	企業(yè)應制定應急值班制度，成立應急處置技術(shù)組，實行24小時應急值班	查文件，隨機抽查應急值班電話	《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）
第十四條	扣10分
4	1.企業(yè)應制定應急預案定期評估制度，應每三年進行一次應急預案評估，對應急預案內(nèi)容的針對性和實用性進行分析，并對應急預案是否需要修訂作出結(jié)論；
2.企業(yè)應按應急預案的評估結(jié)論及有關(guān)規(guī)定對應急預案及時修訂	查文件，查記錄	《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）第六條
《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十五、三十六條	扣5分
5	企業(yè)應按照規(guī)定將應急預案報政府有關(guān)部門備案	查應急救援預案備案回執(zhí)	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第二十六條	扣10分
6	企業(yè)應組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓。抽查崗位員工現(xiàn)場處置方案的培訓情況	查培訓記錄，訪談員工	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十一條	扣5分
7	企業(yè)應編制應急預案年度演練計劃	查計劃	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十三條	扣5分
8	每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練	查演練記錄	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十三條	扣10分
9	抽查一次專項應急預案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄）	查演練記錄	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令[2019]第2號）第三十四條	扣5分
10	抽查一次現(xiàn)場處置方案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄）	查演練記錄	《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十四條	扣5分</國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知></國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>

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