1、???????? 目的

對(duì)本單位在生產(chǎn)活動(dòng)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定對(duì)環(huán)境具有和可能具有重大影響的因素，便于對(duì)其進(jìn)行控制。

2、???????? 范圍

適用于本單位在生產(chǎn)活動(dòng)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。

3、???????? 職責(zé)

3.1 安全風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)組織全公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定工作。

3.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。

4、???????? 程序

4.1環(huán)境因素分類包括：

——Ⅰ類：水、氣、聲、渣、固廢等污染物排放或產(chǎn)生；

——Ⅱ類：能源、資源、原材料消耗；

——Ⅲ類：相關(guān)方的環(huán)境問(wèn)題及要求；

——Ⅳ類：其他（潛在泄漏、火災(zāi)爆炸隱患、生態(tài)環(huán)境破壞對(duì)員工健康影響等）。

4.2環(huán)境因素的識(shí)別

4.1.1環(huán)境因素的識(shí)別原則

a.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的生產(chǎn)、生活和能夠施加影響的相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)過(guò)程。

b.是否符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。

c.在過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。

d.識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的方面包括：向大氣、水體、土地的排放；原材料、自然資源及能源使用；能量釋放；有毒有害物質(zhì)等各個(gè)方面。

4.1.2識(shí)別環(huán)境因素的步驟包括：

a.確定本單位的過(guò)程；

b.確定該過(guò)程伴隨的環(huán)境因素；

c.確定環(huán)境影響。

4.1.3環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)審和確定

A.安全風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)將“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”下發(fā)給各部門，各部門根據(jù)環(huán)境因素的識(shí)別原則，識(shí)別出本部門的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”上交安全風(fēng)險(xiǎn)部。

B.安全風(fēng)險(xiǎn)部通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡查等方式對(duì)遺漏的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)確定的環(huán)境因素進(jìn)行分類整理，最終確定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的環(huán)境因素，組織各部門評(píng)價(jià)環(huán)境因素。

4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

安全風(fēng)險(xiǎn)部組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。

環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表

4.2.1對(duì)于符合以下方面的環(huán)境因素即可直接判定為重要環(huán)境因素：

a.公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施未達(dá)到法規(guī)的要求；

b.危險(xiǎn)廢物名錄中列為危險(xiǎn)廢物的；

c.單位能源資源消耗數(shù)量較多的且明顯有節(jié)約潛力的，或浪費(fèi)現(xiàn)象明顯的；

d.公司內(nèi)存在潛在的事故或緊急情況,并可能產(chǎn)生區(qū)域性影響的；

e.明顯影響公司內(nèi)環(huán)境,但尚未無(wú)具體控制措施,且國(guó)家或省市政府有要求的。

4.2.2 對(duì)其他環(huán)境因素可以根據(jù)[環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)]進(jìn)行評(píng)價(jià)，達(dá)到A級(jí)的為重要環(huán)境因素。

4.2.3 對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素匯總編制出“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)告總經(jīng)理審批。

4.3 對(duì)評(píng)價(jià)出來(lái)的重要環(huán)境因素應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案、制定相應(yīng)的文件，明確控制崗位，規(guī)定控制方法，以確保環(huán)境管理體系包含了所有的重要環(huán)境因素。

4.4環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的更新

4.4.1當(dāng)本公司擴(kuò)建、改建、新建或活動(dòng)和服務(wù)范圍發(fā)生變化時(shí)，當(dāng)有計(jì)劃中的、新的開發(fā)、新的或更改的產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)本公司的環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。

4.4.2當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，須對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。

4.4.3每年年初由安全風(fēng)險(xiǎn)部組織各個(gè)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次重新識(shí)別與評(píng)價(jià)。

5、???????? 相關(guān)文件

5.1環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

5.1.1環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)

環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)應(yīng)包括：

——有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

——國(guó)家強(qiáng)制性推行的標(biāo)準(zhǔn)；

——可能造成環(huán)境影響和危害損失的規(guī)模、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況；

——對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)其聲譽(yù)影響的大?。?/p>

——本公司的實(shí)際情況（改變現(xiàn)狀的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)企業(yè)形象的影響）；

——相關(guān)方的合理要求。

5.1.2 評(píng)價(jià)方法

多因素評(píng)分法分三步進(jìn)行：

第一步：將每一評(píng)價(jià)因素設(shè)定等級(jí)區(qū)間和分值；

第二步：將每一評(píng)價(jià)因素的得分連加得出總分；

第三步：將總分與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，確定重要環(huán)境因素。

a) 發(fā)生頻率（A值）

1) A=4——連續(xù)發(fā)生至每日一次。

2) A=3——每日少于一次至每月一次。

3) A=2——每月一次至每年一次。

4) A=1——一年以上一次。

b) 環(huán)境影響規(guī)模和嚴(yán)重程度（B值）

1) B=4——全球。

2) B=3——國(guó)家。

3) B=2——地區(qū)。

4) B=1——局部。

c) 環(huán)境污染的危害程度（C值）

1) C=4——重大。

2) C=3——嚴(yán)重。

3) C=2——一般。

4) C=1——輕微。

d) 相關(guān)方關(guān)注程度（D值）

1) D=4——極為敏感，嚴(yán)重影響公司形象。

2) D=3——較為關(guān)注，影響公司形象。

3) D=2——關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)公司形象有影響。

4) D=1——不影響公司形象。

e) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性（E值）

1) E=4——測(cè)定值與規(guī)定值超標(biāo)。

2) E=3——測(cè)定值在允許范圍內(nèi)。

3) E=2——測(cè)定值等于規(guī)定值。

4) E=1——測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值。

F) 資金投入程度（F值）

1) F=4——有成熟技術(shù)且投入資金大于5萬(wàn)元。

2) F=3——有技術(shù)控制但處于考核階段。

3) F=2——目前沒有相應(yīng)的技術(shù)控制。

4) F=1——有成熟技術(shù)且投入資金少于5萬(wàn)元。

5.2判斷原則

凡屬下列情況者，直接判定為重大環(huán)境因素。

——違反或接近違反法律法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的，如監(jiān)測(cè)指標(biāo)超標(biāo)或接近超標(biāo)；

——當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素；

——政府或法律明令禁止使用的物質(zhì)；

——相關(guān)方高度關(guān)注或有合理抱怨和投訴的環(huán)境因素；

——被本公司確定為重點(diǎn)治理對(duì)象的環(huán)境因素；

——以往發(fā)生事故，還未采取有效措施的環(huán)境因素；

——異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響：如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、超標(biāo)排放等；

——具有一定量的危險(xiǎn)廢棄物的排放。

5.2.1環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)：∑= A+B+C+D+E。

5.2.2當(dāng)A或B或C或D或E=4時(shí)，或∑≥15時(shí)，定為重要環(huán)境因素，其余為一般環(huán)境因素。

注1：將Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類環(huán)境因素分別打分，確定其總分值S=A+B+C+D+E，凡A、B、C、D、E中有一項(xiàng)分值為4的環(huán)境因素，即判定為重要環(huán)境因素；此外，對(duì)總分值S≥15的環(huán)境因素亦判定為重要環(huán)境因素。

注2：針對(duì)Ⅱ類環(huán)境因素也可采用下列方法判斷，滿足以下條件之一的，即判定為重要環(huán)境因素：

a) 與設(shè)計(jì)比較、高于設(shè)計(jì)指標(biāo)2%的；

b) 水、電、燃?xì)?、燃油以及各種原材料的單耗高于往年的1%的；

c) 單耗在同行業(yè)處于中下水平的。

注3：針對(duì)Ⅲ類環(huán)境因素也可采用下列方法判斷，滿足以下條件之一的，即判定為重要環(huán)境因素：

a) 供貨方或承包方在其生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中違反國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)或超標(biāo)排放的，

b) 其地方安全風(fēng)險(xiǎn)部門未出具合法證明的。

c) 購(gòu)買公司工業(yè)廢棄物，未充分有效利用，并造成二次污染的。

注4：針對(duì)Ⅳ類環(huán)境因素也可采用下列方法判斷，滿足以下條件之一的，即判定為重要環(huán)境因素：

a) 各類環(huán)境緊急狀態(tài)，如有毒有害化學(xué)品易燃品的運(yùn)輸，貯存和使用；

b) 環(huán)保設(shè)施的損壞造成污染物無(wú)法有效控制；

c) 對(duì)雖無(wú)法進(jìn)行實(shí)測(cè)，但又明顯違規(guī)性污染跡象或傾向的

6、???????? 記錄

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表（參見附表1）

重要環(huán)境因素清單（參見附表2）