為加強在修車管理，杜絕竣工車輛漏結(jié)算風險，特制定本規(guī)定：
1、原則： 區(qū)域各店售后竣工車輛及未修車輛在出廠時一律實行出門證管理。出門證必須注明：
出站日期、本次車輛進站目的（標注：維修、維修大客戶、索賠、零費用、未修等），并 有 2 款要求的相關(guān)放行人員的簽字或加蓋放行人手章。
2、管理權(quán)限：
2.1、竣工車輛出門證開具的權(quán)限為本公司收銀員；未修車輛出門證由前臺主管開具， 但是需要收銀員審核簽字；廢舊物料出場由XX部門開具，注明“廢料銷售”；
2.2、所有進場車輛的鑰匙由服務顧問負責保管（事故車鑰匙由于維修時間較長，建
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內(nèi)挪動以及試車結(jié)束，鑰匙必須交回服務顧問處；每天服務顧問對在修車盤點時，應確認 鑰匙數(shù)量與在修車對應。
3、流程： 客戶持收銀員開具的出門證提車，服務顧問審核收銀簽字及財務收訖章，確認無誤后，
將車開至交車區(qū)，再交給客戶。
4、各崗位工作要求：
4.1、收銀員：
4.1.1、正常維修產(chǎn)生維修費的車輛，收銀員在辦理結(jié)算完畢后，為客戶開具出門證
（出門證標注“維修”并簽字），并在結(jié)算單和出門證上加蓋財務章，交給客戶。
4.1.2、維修大客戶車輛：收銀員審核欠賬結(jié)算單（車輛范圍、結(jié)算金額、維修折扣 等）無誤后，收銀員開具出門證（出門證標注“維修大客戶”并簽字），并在欠賬結(jié)算單 上簽字確認。
4.1.3、索賠車輛：收銀員審核索賠結(jié)算單無誤后，收銀員開具出門證（出門證標注 “索賠”并簽字），并在索賠結(jié)算單上簽字確認。
4.1.4、零費用車輛：收銀員審核無誤后，開具出門證（出門證標注“零費用”并簽 字）。
4.2、服務顧問：
4.2.1、服務顧問是進站維修檢查的車輛放行的直接責任人，保證進車間車輛一律開 具工單，發(fā)生維修客戶未開具出門證而放行的，負有直接責任。
4.2.2、查看加蓋財務章的維修結(jié)算單和維修結(jié)算發(fā)票及財務部門開具的加蓋有財務 章的出門證，無誤后，在出門證上簽字或加蓋手章，并將車輛開至交車區(qū)域后，將車輛鑰 匙交給客戶放行。
4.3、前臺主管： 涉及同品牌車輛進店未開具工單的，由前臺主管進行審核，并開具出門證，在出門證
上標注“未修”并簽字，收銀員審核審核并簽字，準予放行。
4.4、門衛(wèi)：
4.4.1、門衛(wèi)（有門衛(wèi)管理的）：涉及本品牌車輛的，100%查看出門證是否當日，是否 有放行人的簽字或手章，無出門證或出門證簽字、蓋章不全，不允許放行。
4.4.2、無門衛(wèi)管理（如我集團店面在其他集團園區(qū)內(nèi)，而門衛(wèi)對我集團店面出門管

理沒有義務的）： 由服務顧問查驗出門證。
5、其他情形：
5.1、關(guān)于非工作期間車輛放行：
5.1.1、有門衛(wèi)值班的服務站，服務顧問辦理好結(jié)算手續(xù)后，將結(jié)算單、出門車鑰匙 交給值班人員，由其負責交車，交車時查看客戶提車聯(lián)，并有提車客戶在出門證上注明“提 成人：****（提車人姓名）”的標注，值班人員在出門證上注明“放行人：***（放行人簽 字）?？蛻魬{出門證由門衛(wèi)放行。
5.1.2、沒有門衛(wèi)值班的服務站，由值班人員放行，相關(guān)規(guī)定符合 5.1.1 條款。第二 天上班后，將出門證交給上班執(zhí)勤門衛(wèi)。
5.2、關(guān)于回收垃圾、廢件和廢機油車輛： 維修站指定專人負責，指定的專人審核車輛裝載的物料無誤且財務開具的收款收據(jù)后，
由XX部門在審核財務收款憑證無誤后開具出門證，允許放行。
6、出門證的領(lǐng)取和存檔：
6.1、XX部專人負責出門證的發(fā)放和存檔，出門證領(lǐng)取人為售后、銷售、裝飾三部 門的負責人或指定人員，領(lǐng)取出門證時，XX部進行登記，內(nèi)容至少包括：領(lǐng)取時間、數(shù) 量、領(lǐng)取人（本人簽字）。
6.2、車門證按照時間進行存檔，有利于檢查核對。各店XX部每周一上午收集出門 證，檢查是否填寫齊全，對于漏填、錯填、涂改的出門證對當事人追究責任。
7、違規(guī)管理：
7.1、內(nèi)容填寫不全的，漏、錯填一項罰款 50 元。
7.2、當日章或簽字不全的發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元。
7.3、發(fā)生被騙、被盜事件的，直接責任人負責追討，并處以同等損失的處罰，情節(jié) 嚴重的，予以辭退或追究責任人法律責任。
如發(fā)現(xiàn)放行違規(guī)的情況，前臺主管、維修站長均連帶處罰金額的 100%；造成損失的， 萬元及以下，全額賠付，總經(jīng)理連帶處罰損失金額的 20%—50%；萬元以上的，由管店總或 區(qū)域本部做出處罰決定。
8、監(jiān)控：各店總經(jīng)理、XX部和財務部有監(jiān)控的權(quán)利和義務。XX部專人負責每月 對出門證進行抽查，抽檢率 5%，形成檢查報告，應明確：抽檢的車牌號，進廠日期、出廠 日期、出門證各項填寫是否規(guī)范（每一項打“√”即可）、責任人，及其匯總，和評價。
其他未盡事宜，請各店依據(jù)實際情況自行制定。
9、本項措施自 2013 年 2 月 22 日起執(zhí)行。
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