1、目的
為了保障公司貨物及貨柜的安全,保證本公司給客戶提供的產(chǎn)品與服務(wù)是在安全的全過(guò)程的控制,得到監(jiān)視的環(huán)境中進(jìn)行的,促進(jìn)系統(tǒng)全面的控制貨物與服務(wù)的安全,特制定本制度.
2、范圍
適用于本公司所有的產(chǎn)品與物料(原料/半成品/輔料配件/包裝材料)及運(yùn)輸工具與設(shè)備在裝卸,運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)等情況下.
3、定義
4、職責(zé)
4.1 倉(cāng)管:負(fù)責(zé)貨物的收發(fā),數(shù)量的清點(diǎn),及貨物日常安全的維護(hù),裝柜人員的管理；
4.2 業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)定柜,相關(guān)業(yè)務(wù)資料的核定,貨柜進(jìn)出的檢查.
4.3 報(bào)關(guān)員:負(fù)責(zé)與海關(guān)通達(dá),督查貨物安全安全交關(guān)
4.4 保安員:負(fù)責(zé)貨物及車輛人員進(jìn)出的檢查與控制,監(jiān)視與記錄整個(gè)過(guò)程,并 保持記錄.
5. 作業(yè)程序
5.1 提前定柜與合格承運(yùn)方選取
5.1.1 業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部確認(rèn)產(chǎn)品按質(zhì)按量生產(chǎn)完成前20天,通知業(yè)務(wù)部定柜
5.1.2 業(yè)務(wù)部得到通知后,核實(shí)客戶信息及本司提供的相關(guān)信息(如數(shù)量,體積 尺寸,重量,交期等內(nèi)容),準(zhǔn)備向合格的業(yè)務(wù)公司定柜,并提交相關(guān)報(bào)關(guān) 資料給報(bào)關(guān)員,通知其準(zhǔn)備報(bào)關(guān).
5.1.3 選取合格承運(yùn)公司
A.客戶有指定,按客戶指定的為準(zhǔn).
B.如客戶沒(méi)有要求,公司必須用由C-TPAT安全管理程序的公司承運(yùn)方,優(yōu)先 選用公司常用之承運(yùn)方
C.合格的承運(yùn)方是負(fù)責(zé)的安全檢查要求全符合本司安全手冊(cè)規(guī)定的運(yùn)輸單位及個(gè)人
5.1.4 更換承運(yùn)方時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理同意,并進(jìn)行正常安全全面地安全考核合格的運(yùn)輸公司,才能使用
5.2 提取貨柜
A.業(yè)務(wù)及生產(chǎn)部相關(guān)管理人員,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的按排和生產(chǎn)進(jìn)度情況及結(jié)合客人貨物情況,預(yù)算需求量
B.提前客人指定或經(jīng)嚴(yán)格的安全評(píng)定的合法營(yíng)業(yè)的運(yùn)輸公司定柜及相關(guān)資料的辦理.
C.準(zhǔn)備好裝柜資料,報(bào)關(guān)資料,并核實(shí)清楚.
D.提柜當(dāng)日,業(yè)務(wù)部必須提前預(yù)約,貨柜車輛抵達(dá)時(shí)間,并通知保安部
5.3 貨柜抵達(dá)工廠的管理
5.3.1 保安人員必須以報(bào)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行安全檢查,并填寫(xiě)《貨柜車監(jiān)控登記表》并對(duì)貨柜進(jìn)行驗(yàn)收.
5.3.2 保安聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部人員對(duì)報(bào)關(guān)到訪人員(司機(jī)及隨從人員)的合法身份(主要檢查來(lái)訪名單,單位證件,本人身份證與公司報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)人核對(duì))進(jìn)行檢查核實(shí)無(wú)誤后,引領(lǐng)其到指定車位停放車輛,并交由對(duì)口工作人員接待.
5.3.3 貨柜及運(yùn)輸車輛安全檢驗(yàn)內(nèi)容
1)必須在裝箱前檢查是否裝有隱蔽間隔,結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固,檢查依據(jù)下列準(zhǔn)則進(jìn)行:
A:檢查部位
-前板
-左側(cè)/右側(cè)
-底板/頂板/箱頂
-內(nèi)/外門(mén)
-底架外部/下方
B:隱蔽間隔
△檢查有無(wú)新刷的油漆，焦木或填充劑類的
△檢查有無(wú)新刷油漆的痕跡，焊接烙印或者箱板質(zhì)地差異．
Ｃ：結(jié)構(gòu)
△檢查前后柱子有無(wú)裂縫．
△檢查箱板是否有打孔，切割，磨損或開(kāi)裂；是否有丟失或松脫零件或緊固件分離,緊固件松脫或丟失造成的光線滲透.此檢查在箱門(mén)完全緊閉的情況下,從內(nèi)部進(jìn)行
△在門(mén)的末端檢查鎖條,包括托架,導(dǎo)桿以及凸輪,查看有礙箱門(mén)操作或關(guān)牢的缺損,例如折曲,彎曲,凹陷等
△在下層結(jié)構(gòu),檢查橫向構(gòu)件構(gòu)件.外伸叉架和附件是否有洞.
△在下層結(jié)構(gòu),檢查底板,箱板或板條是否有破損,開(kāi)裂或斷開(kāi).

2)如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常,管理人員必須在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查,如果集裝箱沒(méi)有清空,或者結(jié)構(gòu)不安全,必須在《異常貨柜登記表》內(nèi)登記,通知供拒方,必須要求使用新裝箱,不得使用有問(wèn)題的集裝箱運(yùn)輸,更不得許可進(jìn)入廠區(qū)
3)只有檢驗(yàn)合格的貨柜才可進(jìn)入相應(yīng)的停放區(qū),在業(yè)務(wù)及安全管理人員的引導(dǎo)下作業(yè)
4)業(yè)務(wù)辦理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)銜接手續(xù),核實(shí)柜號(hào),柜型尺及尺寸,是否安全(有危險(xiǎn)品),是否清空,是否漏水,是否干潔等全部安全情況后,方可在保安人員或?qū)跇I(yè)務(wù)人員牽引與監(jiān)督進(jìn)入相應(yīng)安全場(chǎng)所。

5.4 裝柜.


5.4.1 確認(rèn)沒(méi)有任何異常的車輛及貨柜,在保安的監(jiān)視下,停入指定裝柜區(qū),司機(jī)及助手應(yīng)離開(kāi)裝柜區(qū),不得在此區(qū)逗留,業(yè)務(wù)工作人員對(duì)貨柜進(jìn)行裝貨前的第一次拍照
5.4.2 指定貨柜裝運(yùn)管理人員及監(jiān)管保安必須保證機(jī)關(guān)安保增強(qiáng)措施(如加防 闖入不敷出柵欄,夜間之燈光亮度等),并在控制范圍內(nèi),再組織裝運(yùn)本司 貨物.
5.4.3 機(jī)關(guān)工作人員向指定人員(如倉(cāng)管,搬運(yùn)負(fù)責(zé)人)發(fā)給準(zhǔn)確無(wú)誤的《裝柜 單》或《裝箱單》或提單.業(yè)務(wù)也必須在場(chǎng)監(jiān)察.
5.4.4 本司為保證上柜時(shí)的一切安全,采用指定專人領(lǐng)隊(duì),指定協(xié)同,凡未經(jīng)船 務(wù)或經(jīng)理以上的主管人員同意不得進(jìn)入裝柜區(qū)或停貨柜的區(qū)域.
5.4.5 倉(cāng)管或指定授權(quán)負(fù)責(zé)上柜人員依相關(guān)資料核實(shí)好:
a)柜號(hào),封條號(hào)及裝貨明細(xì)表
b)產(chǎn)品名稱,貨號(hào),原產(chǎn)地,總數(shù)量及名細(xì)數(shù),毛凈重外箱尺寸,UPC號(hào),PO號(hào)
c)以上實(shí)際情況加以增減.
5.4.6 貨物必須是在可控制,安全的儲(chǔ)存在區(qū)內(nèi),上貨前有經(jīng)QA部派員,業(yè)務(wù)部, 保安部聯(lián)合審查核對(duì)相關(guān)貨物,發(fā)現(xiàn)異樣,必須核查無(wú)漏溢貨或破環(huán)等現(xiàn) 象后,才可安排裝柜.
5.4.7 以上核實(shí)無(wú)誤,方可在授權(quán)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下,進(jìn)行有序的送裝相關(guān)指定的 貨物入貨柜,保安員負(fù)責(zé)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員監(jiān)視.
5.4.8 保安人員此時(shí)必須在裝卸區(qū),核實(shí)及監(jiān)督裝箱單(報(bào)關(guān)資料)上貨物數(shù)量/ 品名/重量/尺寸等,記錄及核實(shí)裝柜人員的名單,并嚴(yán)禁裝卸人員的進(jìn)入
5.4.9 裝運(yùn)過(guò)程中如果是途中停止,必須加鎖,并保證有保安人員監(jiān)視.
5.4.10卡車司機(jī)和其助手不得參與貨物裝卸,進(jìn)行整柜裝卸時(shí),裝貨過(guò)程完成前 司機(jī)及其助手不可進(jìn)入裝貨區(qū),卡車司機(jī)只可以進(jìn)行最終檢查.
5.4.11程序示例:無(wú)論何時(shí)裝卸貨物,都必須清點(diǎn)數(shù)目,并核對(duì)相關(guān)單據(jù).管理人員必須復(fù)查任何差異
5.4.12裝卸完畢后,主管應(yīng)在提貨單上簽名,并在其簽名旁標(biāo)明產(chǎn)品數(shù)目.
5.4.13當(dāng)貨物裝一半及裝完時(shí)必須拍照,并保留
5.5 封柜.
5.5.1當(dāng)貨柜上完時(shí),再次核對(duì)以上相關(guān)資料準(zhǔn)確無(wú)誤后,方可封柜.
5.5.2除海關(guān)封條外,必要時(shí)加裝客戶的封條或本公司的封條.
5.5.3整柜:上封條并通知報(bào)關(guān)員跟進(jìn),運(yùn)輸途中的情況及海關(guān)主管部門(mén).
5.5.4散柜:使用本司一次性封條加封.
5.5.5由相關(guān)接洽人員或經(jīng)理加簽相關(guān)單證并相應(yīng)備案,每裝一個(gè)貨柜必須保留