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場(chǎng)車質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(修理)

  
評(píng)論: 更新日期:2023年08月22日
序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注
1設(shè)計(jì)修理設(shè)計(jì)和施工方案(過(guò)程)的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求修理設(shè)計(jì)和施工方案(過(guò)程)的依據(jù)按照現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
2未按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件和施工方案(過(guò)程)修改發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí),按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件和施工方案(過(guò)程)修改周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
3材料與零部件材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
4未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
5材料標(biāo)識(shí)缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員
6材料儲(chǔ)存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行存儲(chǔ)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
7未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用,并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員
8作業(yè)(工藝)通用或?qū)S霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
9未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定,定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員
10工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查,并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
11焊接焊工無(wú)證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接,項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員
12無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡,且能覆蓋壓力容器焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
13施焊記錄不及時(shí)、不規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫施焊記錄日管控質(zhì)量安全員
14焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
15焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員
16熱處理缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
17熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
18熱處理記錄和報(bào)告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求,準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄,出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
19無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)S霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
20無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
21無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊,并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
22未按相應(yīng)工藝的要求控制無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員
23無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
24理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
25理化檢測(cè)設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的理化檢測(cè)設(shè)備和儀器,并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
26理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
27理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
28檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
29檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件,并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
30檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
31型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求,不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求,并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
32生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員
33儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
35人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序,明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
36特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
37特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
38執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序,明確相關(guān)要求;持證期間,加強(qiáng)過(guò)程巡查,當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí),及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
39未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督,并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
40發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
41叉車專項(xiàng)叉車的修理不符合安全技術(shù)規(guī)范要求叉車在修理時(shí),還應(yīng)注意:更換叉車的防爆部件時(shí),使用單位應(yīng)當(dāng)保證新部件的防爆級(jí)別和技術(shù)要求不低于原部件,并且對(duì)整車防爆性能的有效性負(fù)責(zé),更換記錄、部件防爆合格證等技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)存入安全技術(shù)檔案。周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
42觀光車專項(xiàng)觀光車的修理不符合安全技術(shù)規(guī)范要求觀光車修理時(shí)應(yīng)注意:采用自動(dòng)變速箱的內(nèi)燃觀光車輛,只有當(dāng)變速箱換擋裝置處于停車擋(“P”擋)或空擋(“N”擋)時(shí)方可啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)(具有自動(dòng)啟停功能的車輛除外)周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
43政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
44投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員
45輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控質(zhì)量安全員

備注:本清單為推薦性格式,僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目,場(chǎng)車修理單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和修理工作的具體要求,細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單,合理調(diào)整管控形式。

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