1目的

為了落實本企業(yè)（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第X號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。

2范圍

適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員

3職責

3.1本企業(yè)（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。

3.2特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。

3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人

3.4特種設備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。

4管理要求

4.1 主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。

4.2日管控

4.2.1日管控風險內(nèi)容參照各類特種設備的《風險管控清單》

4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日XX安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。

4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。

4.3周排查

4.3.1工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患。

4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。

4.3.3對于周排查形成的《每周XX安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。

4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。

4.4月調(diào)度

4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理工作的情況匯報

4.4.2由特種設備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析

4.4.3由特種設備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結

4.4.4對于日常特種設備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置

4.4.5由企業(yè)（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示

4.4.6特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月XX安全調(diào)度會議紀要》

5記錄

5.1XX安全風險管控清單

5.2每日XX安全檢查記錄

5.3每周XX安全排查治理報告

5.4每月XX安全調(diào)度會議紀要