1. 目的

對公司活動、運作、產(chǎn)品及服務(wù)中可能對人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風(fēng)險進行識別和風(fēng)險評估，依據(jù)“風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)”評估出每個風(fēng)險的級別，從而確定控制與降低風(fēng)險的措施，作為公司制定安全方針和設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。

2. 范圍

本程序適用于合肥樂凱范圍內(nèi)的所有活動、運作、產(chǎn)品及服務(wù)中的HSE風(fēng)險的鑒別和評估。

3.術(shù)語和定義

3.1活動、運作：為達到某種預(yù)定目的而采取的行動。

3.2產(chǎn)品：能滿足人們一定需求的活動結(jié)果。?????

3.3服務(wù)：為滿足需方的要求，供方和需方之間接觸的活動，以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。服

????????? 務(wù)也是一種產(chǎn)品。

3.4HSE風(fēng)險：即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危險狀況的概率及程度。

4. 職責(zé)與權(quán)限

4.1 各部門負(fù)責(zé)對本部門的HSE風(fēng)險進行調(diào)查、篩選和評估。

4.2 公司HSE委員會負(fù)責(zé)對HSE風(fēng)險進行審核并確定重大風(fēng)險。

4.3 公司HSE負(fù)責(zé)對HSE風(fēng)險進行編號并登記《重大風(fēng)險清單》。

5. 工作程序

5.1 HSE風(fēng)險識別和評估流程見附件8.1。

5.2 HSE風(fēng)險的識別

5.2.1各部門在識別本部門的HSE風(fēng)險時，要通過分析整個生產(chǎn)組織的作業(yè)任務(wù)、場所和設(shè)備來進

????? 行危害的識別。

5.2.1.1部門識別HSE風(fēng)險的步驟：

? 1) 確定本部門所涉及的活動、操作、產(chǎn)品和服務(wù)的過程；

?? 2) 識別該過程中伴隨的HSE風(fēng)險；

?? 3) 確定HSE風(fēng)險詳細(xì)清單。

5.2.1.2HSE風(fēng)險的類型：

l? 任務(wù)：包括由不同的人，在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務(wù)。以及具有特定危險和風(fēng)險，需要控制手段和防護措施的任務(wù)。

l? 場所: 在現(xiàn)場內(nèi)劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。

l? 設(shè)備：包括制造、包裝和運輸產(chǎn)品、中間品、成品而設(shè)計使用的設(shè)備，以及公共設(shè)施，工具和交通工具等。

5.2.1.3識別HSE風(fēng)險類型時因考慮的范圍

·???????? 化學(xué)危害???????

·???????? 物理危害

·???????? 生物危害

·???????? 工效學(xué)危害

·???????? 單調(diào)的工作

·???????? 換班的影響

·???????? 加班負(fù)荷

·???????? 疲勞

·???????? 其它壓力

·???????? 其它相關(guān)的危害

5.2.1.4在對任務(wù)為基礎(chǔ)的風(fēng)險進行評估時，應(yīng)明確任務(wù)中各個行動步驟的相關(guān)結(jié)果。

5.2.2 各部門對所列的HSE風(fēng)險清單，每一項均應(yīng)仔細(xì)評估，按要求填寫在《HSE風(fēng)險登記表》中。

5.2.3 對于原材料使用的HSE風(fēng)險將根據(jù)MSDS的指導(dǎo)對其進行控制，不再進行評估。

5.2.4 各部門在評估各活動的HSE風(fēng)險時，也應(yīng)同時指出其：正常情況；異常情況(包括開機、停機、工藝過程錯亂、試驗和維修)；意外情況。

5.2.5 HSE部門負(fù)責(zé)對HSE風(fēng)險進行編號：所有HSE風(fēng)險應(yīng)以下列格式編號（THA-FBU-001;LRA-

????? FBU-001;ERA-FBU-001…）

5.3 HSE風(fēng)險的評價

5.3.1各部門在判定每種HSE風(fēng)險時，應(yīng)盡量予以量化，以評估其重要性，同時將評分結(jié)果填寫在《HSE風(fēng)險登記表》中。

5.3.2HSE風(fēng)險的評估量化方法按以下兩方面來考慮：潛在的傷害的嚴(yán)重性；發(fā)生傷害的可能性。

5.3.3 HSE風(fēng)險的評估標(biāo)準(zhǔn)見附件8.2

5.3.4 HSE委員會根據(jù)各部門對HSE風(fēng)險的評分結(jié)果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性，來

確定重大風(fēng)險。

5.3.5 間接HSE風(fēng)險或無法予以量化的HSE風(fēng)險，由HSE委員會討論決定是否為重大風(fēng)險。

5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會評價的結(jié)果，登記《重大風(fēng)險清單》，并向員工公布。

5.3.7 評定優(yōu)先行動次序

5.3.7.1對不符合法律法規(guī)要求和風(fēng)險級別大于等于20分的HSE風(fēng)險，列為優(yōu)先行動等級。

5.3.7.2其他的HSE風(fēng)險列為運行控制，或經(jīng)HSE委員會討論決定列入目標(biāo)指標(biāo)改善。

5.3.8 修訂

5.3.8.1HSE風(fēng)險的更新：

5.3.8.1安衛(wèi)風(fēng)險的更新：

??????? 當(dāng)發(fā)生以下情況時必須對安衛(wèi)風(fēng)險進行重新識別:

1)? 工廠產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生變更時

2)? 廠房新建、擴展時

3)? 遷廠

??????? 若沒有上述變更，每年需回顧一次。

5.3.8.2重大安衛(wèi)風(fēng)險的更新：如有下列情況，應(yīng)考慮重新評估安衛(wèi)風(fēng)險重要性，以更新登記并保持其適用性。

1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動有變更時

2) 法律法規(guī)和其他要求變更時

3) 相關(guān)團體意見或要求改變時

4) 主要客戶意見改變時

5.3.9若無上情形時，每年需回顧重大安衛(wèi)風(fēng)險的適用性。

5.3.10重新執(zhí)行程序的結(jié)果也應(yīng)確實記錄在相應(yīng)的表單中。

6.相關(guān)文件

7.使用表單

7.1《風(fēng)險登記表》??? ?????????????LKHF-PR-04-01

7.2《重大風(fēng)險清單》??? ???????????LKHF-PR-04-02

8.附件

8.1風(fēng)險識別和評估程序

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????????????????????????????? 活動,產(chǎn)品及服務(wù)過程

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8.2風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)

??? R=L*S式中：R—Risk Rating風(fēng)險危害等級；L—Likelihood發(fā)生傷害的可能性；S—Severity潛在的傷害的嚴(yán)重性

a)發(fā)生傷害的可能性

?

b)潛在的傷害的嚴(yán)重性

?

c)風(fēng)險危害等級