為確保公司ERP軟件穩(wěn)定安全的運行，現(xiàn)根據(jù)公司的網(wǎng)絡運行環(huán)境及硬件設施特制定出如下安全保密措施及制度：
        一、服務器安全防護措施
        1、在兩臺ERP服務器上均安裝了正版的防病毒軟件，對計算機病毒、有害電子郵件有整套的防范措施，防止有害信息對服務器系統(tǒng)的干擾和破壞。
        2、做好生產(chǎn)日志的留存。服務器具有保存60天以上的系統(tǒng)運行日志和用戶使用日志記錄功能，內(nèi)容包括IP地址及使用情況等。
        3、ERP系統(tǒng)軟件建立雙機熱備份機制，一旦主服務器系統(tǒng)遇到故障或受到攻擊導致不能正常運行，保證備用服務器系統(tǒng)能及時替換主系統(tǒng)提供服務。
        4、關閉服務器系統(tǒng)中暫不使用的服務功能，及相關端口，并及時用補丁修復系統(tǒng)漏洞，設置定期病毒查殺。
        5、服務器平時處于鎖定狀態(tài)，并保管好登錄密碼；遠程桌面連接設置超級用戶名及密碼，并綁定IP及MAC地址，以防他人登入。
        6、服務器提供集中式權(quán)限管理，針對不同的應用系統(tǒng)、終端、操作人員，由服務器系統(tǒng)管理員設置共享數(shù)據(jù)庫信息的訪問權(quán)限，并設置相應的密碼及口令。不同的操作人員設定不同的用戶名，且定期更換，嚴禁操作人員泄漏自己的口令。對操作人員的權(quán)限嚴格按照崗位職責設定，并由服務器系統(tǒng)管理員定期檢查操作人員權(quán)限。
        7、公司機房按照電信機房標準建設，內(nèi)有必備的獨立UPS不間斷電源、高靈敏度的煙霧探測系統(tǒng)和消防系統(tǒng)，定期進行電力、防火、防潮、防磁和防鼠檢查。
        二、網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全保障措施
        1、服務器網(wǎng)絡安全保障措施：
        （1）公司采用多層華為賽門鐵克USG5000企業(yè)級網(wǎng)絡硬件防火墻對公司的網(wǎng)絡及服務器進行全面的保護。
        （2）服務器安裝專業(yè)的安全軟件，提供基于網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、客戶端、應用程序的入侵檢測服務，在防火墻的基礎上又增加了幾道安全措施，確保服務器系統(tǒng)的高度安全。
        （3）定期對服務器系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和分析，排除安全隱患，做到安全防患于未然。
        2、軟件數(shù)據(jù)安全保障措施：
        （1）數(shù)據(jù)安全關系到整個信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，影響到公司ERP軟件正常的運行秩序，責任十分重大，必須具有高度的責任感和一絲不茍萬無一失的嚴謹工作作風。
        （2）ERP系統(tǒng)主服務器必須每天做一次數(shù)據(jù)全備份到ERP系統(tǒng)備用服務器(此備份為計劃備份，系統(tǒng)自動執(zhí)行)，時間為晚上20點整。
        （3）每兩周對備份數(shù)據(jù)進行一次校對試驗，以確保ERP備用服務器上的數(shù)據(jù)安全可靠。
        （4）根據(jù)服務器數(shù)據(jù)增長量，應定期對過期數(shù)據(jù)進行處理，以保障系統(tǒng)運作效率。
        （5）對清除數(shù)據(jù)必須刻成光盤存檔，保存期限至少三年，以供后期查詢所用。
        （6）根據(jù)軟件數(shù)據(jù)的保密制度和用途，確定ERP軟件使用人員的賬號權(quán)限。 禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移任何數(shù)據(jù)信息。
        （7）制定ERP軟件工作流程的各級賬號審批權(quán)限，未經(jīng)批準不得隨意更改業(yè)務數(shù)據(jù)。
        （8）備份數(shù)據(jù)光盤保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
        （9）使用備份數(shù)據(jù)時由網(wǎng)絡中心經(jīng)理提出申請，經(jīng)運營中心副總裁審批后，方可使用。
        三、服務器及軟件安全保密制度
        1、公司內(nèi)部員工不得對外泄露關于服務器的任何信息；
        2、公司內(nèi)部員工不得利用服務器進行除ERP軟件運行所需以外的任何行為；
        3、對公司相關管理人員設定服務器管理權(quán)限，不得越權(quán)管理服務器信息；
        4、根據(jù)公司各部門各級工作人員設定相應賬號權(quán)限，使用人員嚴格保存自己使用賬號密碼；
        5、ERP軟件使用人員不得惡意刪除任何軟件基本信息及他人錄入信息；
        6、一旦發(fā)生服務器信息安全事故，應立即報告公司領導人并及時進行事故處理；
        7、ERP軟件管理員對有毒有害的信息進行過濾、用戶信息進行保密。
        8、服務器管理員定期或不定期檢查服務器信息內(nèi)容，實施有效監(jiān)控，做好安全監(jiān)督工作；
        9、系統(tǒng)管理員未經(jīng)許可不得隨意修改或刪除數(shù)據(jù)庫內(nèi)的任何數(shù)據(jù)信息，更不能對外提供。
        10、除授權(quán)管理人員外，未經(jīng)許可，任何人不能動用他人設備，不得通過網(wǎng)絡（局域網(wǎng)、VPN虛擬專網(wǎng)、內(nèi)部網(wǎng)等）聯(lián)機調(diào)閱數(shù)據(jù)。
        11、對服務器的管理人員，以及領導明確各級人員的責任，管理服務器的正常運行，嚴格抓管理工作，實行誰管理誰負責。
        12、強化信息安全保密管理，加強安全保密意識教育。因人為原因造成信息數(shù)據(jù)泄密及安全事故，追究當事人責任；觸犯法律的，依法追究。