項(xiàng)目 | 檢查 內(nèi)容 | 檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 檢查 要求 | 規(guī)定依據(jù) | 備注 |
（一） 基 礎(chǔ) 管 理 ? | 監(jiān)測(cè) 預(yù)報(bào) | 1.監(jiān)測(cè)支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)，有健全的分析和處理制度，分析、處理和記錄閉合，資料齊全 | 查資料 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) | |
2.有工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)，礦地質(zhì)部門(mén)每月至少進(jìn)行1次預(yù)報(bào)，有經(jīng)礦總工程師(礦技術(shù)負(fù)責(zé)人)簽字認(rèn)可并向相關(guān)部門(mén)和施工單位報(bào)告的記錄 | |||||
規(guī)程 措施 | 1.作業(yè)規(guī)程應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》和技術(shù)規(guī)范要求，并能結(jié)合實(shí)際，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作； | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | |||
支護(hù) 材料 | 支護(hù)材料有管理臺(tái)賬(規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等)，不應(yīng)超期使用，現(xiàn)場(chǎng)備用支護(hù)材料和備件符合作業(yè)規(guī)程要求 ? | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | |||
機(jī)械 化程 度 | 礦井采煤機(jī)械化程度不低于75％ | 查資料 | |||
（二） 崗 位 規(guī) 范 ? | ? 持證 上崗 | 管理人員按規(guī)定要求取得安全資格證，新工人應(yīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗 | 查資 格證 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)及AQ1070-2008標(biāo)準(zhǔn) ? | |
規(guī)范 作業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員操作規(guī)范，執(zhí)行“敲幫問(wèn)頂”制度和開(kāi)工前安全確認(rèn)制度，無(wú)“三違”行為；零星工程施工有會(huì)審、有針對(duì)性措施、有跟班干部 | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | |||
專(zhuān)業(yè) 技能 | 管理人員和技術(shù)人員掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)，作業(yè)人員掌握本崗位規(guī)程和技術(shù)措施 | 隨機(jī) 抽考 | |||
隱患 排查 | 作業(yè)前進(jìn)行隱患排查，并實(shí)行閉合管理 | 查記錄 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （三） 質(zhì) 量 與 安 全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （三） 質(zhì) 量 與 安 全 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 頂板 管理 | 1.液壓支架初撐力不應(yīng)低于額定值的80％，有現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段；單體液壓支柱初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求 ? | 查現(xiàn)場(chǎng) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) ? | |
2.工作面支架的中心距(支柱間排距)誤差不超過(guò)100mm，側(cè)護(hù)板正常使用，架間間隙不超過(guò)200mm(柱距-50～50mm)；支架不超高使用 ? | |||||
3.液壓支架接頂嚴(yán)實(shí)，相鄰支架(支柱)頂梁平整，不應(yīng)有明顯錯(cuò)茬(不超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3)，支架不擠不咬 | |||||
4.工作面液壓支架(支柱頂梁)端面距應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。工作面“三直一平”，液壓支架(支柱)排成一條直線(xiàn)，其偏差不超過(guò)50mm。工作面?zhèn)汩荛L(zhǎng)度大于1m時(shí)，其最大突出部分，薄煤層不超過(guò)150mm，中厚以上煤層不超過(guò)200mm；傘檐長(zhǎng)度在1m以下時(shí)，最突出部分薄煤層不超過(guò)200mm，中厚煤層不超過(guò)250mm | |||||
5.液壓支架(支柱)應(yīng)編號(hào)管理，牌號(hào)清晰 ? | |||||
6.工作面內(nèi)特殊支護(hù)齊全；局部懸頂和冒落不充分(面積小于2m×5m)的應(yīng)采取措施，超過(guò)的應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制放頂，必須制定強(qiáng)制放頂措施。特殊情況下不能強(qiáng)制放頂時(shí)，應(yīng)有加強(qiáng)支護(hù)的可靠措施和礦壓觀(guān)測(cè)監(jiān)測(cè)手段；井下存在大面積空頂?shù)拿旱V，要制定大面積冒頂防治措施，設(shè)專(zhuān)人管理，并認(rèn)真組織實(shí)施。 ? | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | ||||
7.不隨意留頂煤開(kāi)采。留煤頂、托夾矸開(kāi)采時(shí)，應(yīng)有經(jīng)過(guò)審查批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
8.采用放頂煤、采空區(qū)充填等特殊生產(chǎn)工藝的采煤工作面，支護(hù)和頂板管理應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程的要求 | |||||
9.工作面因頂板破碎或分層開(kāi)采，需要鋪設(shè)假頂時(shí)，應(yīng)按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行 | |||||
10.對(duì)工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)及安全隱患整改情況進(jìn)行班評(píng)估，并做好記錄 | 查現(xiàn)場(chǎng)和記錄 | ||||
11.工作面控頂范圍內(nèi)頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00mm/m；底板松軟時(shí)，信號(hào)柱必須穿“鞋”帶“十字帽”，鉆底小于100mm；工作面頂板不應(yīng)出現(xiàn)臺(tái)階下沉 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
12.回風(fēng)、運(yùn)輸巷與工作面放頂線(xiàn)放齊，控頂距應(yīng)在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定；擋矸有效 | |||||
安全 出口 與 端頭 支護(hù) | 1.工作面安全出口暢通，人行道寬度不應(yīng)低于0.8m，綜采(放)工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不應(yīng)小于1.6m。工作面內(nèi)排頭支架與巷道支護(hù)間距不應(yīng)大于0.5m，架設(shè)抬棚的單體支柱初撐力符合規(guī)定。宜使用端頭支架或其他有效支護(hù)形式 ? | 查現(xiàn)場(chǎng) | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) ? | ||
?2.超前支護(hù)距離不小于20m，初撐力符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,并加設(shè)木頭信號(hào)柱50m，柱間距不大于10m，柱小頭直徑不小于25cm。 | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | ||||
3.架棚巷道超前替換距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
安全 管理 | 1.各轉(zhuǎn)載點(diǎn)有噴霧滅塵裝置，帶式輸送機(jī)機(jī)頭、乳化液泵站、配電點(diǎn)等場(chǎng)所配齊消防設(shè)施 ，且消防設(shè)施必須有效。 | ||||
2.設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)外露部位、溜煤井上口等人員通過(guò)的地點(diǎn)有可靠的安全防護(hù)設(shè)施 | |||||
3.單體液壓支柱有防倒措施；工作面傾角超過(guò)15°時(shí)，液壓支架有防倒、防滑措施，其他設(shè)備有防滑措施；傾角在25°以上時(shí)，工作面刮板輸送機(jī)有防止煤(矸)竄出傷人的措施 | |||||
4.行人通過(guò)的輸送機(jī)機(jī)尾加蓋板；輸送機(jī)行人跨越處有過(guò)橋；安全間距符合規(guī)定；工作面刮板輸送機(jī)信號(hào)閉鎖符合要求 | |||||
（四） 機(jī) 電 設(shè) 備 ? | 設(shè)備 選型 | 1.液壓支架(支柱)與工作面條件相適應(yīng)；支護(hù)強(qiáng)度選擇有科學(xué)依據(jù)，支架工作阻力滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求 ? | ?查現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)狀況 | ||
2.采煤機(jī)選型應(yīng)滿(mǎn)足煤層采高、截割的難易程度、地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育程度和能力要求 | 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件查看有無(wú)制約產(chǎn)能因素 | ||||
3.落煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)等工藝裝備能力匹配，無(wú)制約因素 | ?查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | ||||
（四） 機(jī) 電 設(shè) 備 ? | 設(shè)備 管理 | 1.液壓系統(tǒng)無(wú)漏、竄液，部件不缺損，管路無(wú)擠壓；注液槍完好，控制閥有效；采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)等設(shè)備完好，保護(hù)齊全，運(yùn)行可靠，符合機(jī)電設(shè)備的管理規(guī)定；噴霧裝置符合規(guī)定，內(nèi)外噴霧有效 ? | 查現(xiàn)場(chǎng) | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī) ? | |
2.乳化液泵站完好，綜采工作面乳化液濃度為3％～5％、壓力不小于30MPa，炮采、高檔普采工作面乳化液濃度為2％～3％、壓力不小于18MPa | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
3.開(kāi)關(guān)上架，電氣設(shè)備不被淋水 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
4.通信系統(tǒng)暢通可靠，監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常，安放位置符合規(guī)定 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
5.輔助運(yùn)輸設(shè)備完好，制動(dòng)可靠，安設(shè)符合要求，聲光信號(hào)齊全；軌道鋪設(shè)符合要求；鋼絲繩及其使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求，檢驗(yàn)合格 | 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 | ||||
（五） 變 化 管 理 ? | 管理 制度 | 有健全的變化管理工作制度 | 查文件、臺(tái)賬和資料 | ||
現(xiàn)場(chǎng) 管理 | 管理部門(mén)、區(qū)隊(duì)和班組每天排查人員、時(shí)段、工藝、工具、工序、系統(tǒng)和環(huán)境等變化情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理 | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料 | |||
預(yù)控 措施 | 對(duì)設(shè)計(jì)和地質(zhì)、水文、沖擊地壓、通風(fēng)、運(yùn)輸、設(shè)備、人員等變化，超前分析，采取措施 | 詢(xún)問(wèn)并查記錄 | |||
（六） 文 明 生 產(chǎn) ? | ? 面外 環(huán)境 | 1.泵站、休息地點(diǎn)、油脂庫(kù)等場(chǎng)所有照明；圖牌板齊全、清晰整潔，巷道交叉口有避災(zāi)標(biāo)識(shí)牌 | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||
2.兩巷：支護(hù)完整，作業(yè)范圍內(nèi)無(wú)失修巷道；安全距離符合規(guī)定，設(shè)備上方與頂板距離應(yīng)大于或等于0.3m | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
3.巷道及硐室底板平整，無(wú)浮碴及雜物、無(wú)淤泥、無(wú)積水，管路、設(shè)備無(wú)積塵；物料分類(lèi)碼放整齊，有標(biāo)志牌，設(shè)備、物料放置地點(diǎn)與通風(fēng)設(shè)施距離大于5m | 查現(xiàn)場(chǎng) | ||||
? 面內(nèi) 環(huán)境 | 1.工作面內(nèi)管路敷設(shè)整齊，支架內(nèi)無(wú)浮煤、積矸，照明符合規(guī)定 | 查現(xiàn)場(chǎng) | |||
2.瓦斯?jié)舛炔怀?，工作面溫度超過(guò)26℃應(yīng)采取降溫措施 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度礦山安全生產(chǎn)管理制度煤礦調(diào)度室管理制度安全隱患排查治理管理制度班前會(huì)管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度安全責(zé)任追究制度煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制
