1目的
為規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生,特制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于公司所屬各部門的變更管理。
3定義
變更管理:是指變更中的(工藝、技術、機械設備及設施、管理變更)等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。
4變更類型
4.1工藝、技術變更,主要包括
4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更;
4.1.2原料介質(zhì)變更;
4.1.3工藝流程及操作條件的變更;
4.1.4工藝設備的改進和變更;
4.1.5操作規(guī)程的變更;
4.1.6工藝參數(shù)的變更;
4.1.7公用工程的水、電、氣、風的變更。
4.2機械設備及設施的變更,主要包括
4.2.1設備、設施的更新改造;
4.2.2安全設施的變更;
4.2.3更換與原設備不同的設備或配件;
4.2.4設備材料代用變更
4.2.5臨時的電氣設備等。
4.3管理變更,主要包括
4.3.1法律法規(guī)或標準的變更;
4.3.2工程人員的變更;
4.3.3管理機構(gòu)的變更;
4.3.4管理職責的變更;
4.3.5管理制度變更等。
5職責
5.1變更管理由變更所屬部門負責建立變更管理檔案。
5.2公司各部門按照公司《安全環(huán)保責任制》的職責分工,在各自的職責范圍內(nèi)制定變更管理細則或?qū)嵤┺k法,具體落實實施。
6變更管理的要求
6.1明確變更內(nèi)容;
6.2對于變更可能導致的風險進行評價;
6.3根據(jù)評價結(jié)果,制定控制措施。
7變更程序
7.1變更申請
在實施變更時,變更申請人應填寫《變更申請表》,并有專人負責管理。
7.2變更審批
7.2.1填寫《變更申請表》后,進行風險分析,確定變更產(chǎn)生的風險,制定控制措施。
7.2.2逐級上報主管部門和主管領導審批。主管部門應組織有關人員按變更原因和實際生產(chǎn)需要確定是否進行變更。
7.3變更實施
變更批準后,由各相關職責的主管部門負責實施;任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。
7.4變更驗收
變更實施結(jié)束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求,變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關部門和人員。
8附件
《變更申請審批表》
《變更驗收報告表》
變更申請審批表
變更申 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?請項目 | 項目類型 | |||||
變更級別 | ||||||
變更的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?原因 | ||||||
變更前的參數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或內(nèi)容 | 變更后的參數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或內(nèi)容 | |||||
變更需要通知的主管部門的項目 | ||||||
變更帶來的潛在風險及需要采取的控制措施 | ||||||
歸口管理部門意見 | 簽名 | |||||
簽名 | ||||||
簽名 | ||||||
主管部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?門意見 | 簽名 | |||||
主管領 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?導意見 | 簽名 | |||||
備注 | 保存 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?時間 |
變更驗收報告表
變更項目 | 實施單位 | |||||||||
批準日期 | 批準部門或領導 | 實施日期 | ||||||||
實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 項目內(nèi)容 | |||||||||
風險評價 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)果 | ||||||||||
應急預案 | 審批部門 | |||||||||
通知部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和崗位 | ||||||||||
監(jiān)督人 | 備注 | |||||||||
監(jiān)護人 | ||||||||||
驗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 完整性 | |||||||||
適用性 | ||||||||||
有效性 | ||||||||||
安全可靠性 | ||||||||||
對環(huán)境的影響 | ||||||||||
驗收意見 | ||||||||||
驗收單位 | 日期 | 驗收人 | ||||||||
需要通知的部門 |