1. 目的和范圍

確保本公司制定的信息安全策略和規(guī)定能夠定期評審和正確執(zhí)行。

2. 術(shù)語和定義

ISO/IEC27001:2005《信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理體系要求》

ISO/IEC27002:2005《信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理實施細則》規(guī)定的術(shù)語適用于本標準。

3. 引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵各部門研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

ISO/IEC27001:2005信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理體系要求

ISO/IEC27002:2005信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理實施細則

合規(guī)性管理程序

補丁管理規(guī)定

4. 職責和權(quán)限

(1) 制定信息系統(tǒng)安全審核策略

(2) 對信息系統(tǒng)進行定期審核

5. 活動描述

(1) 技術(shù)部根據(jù)公司情況，制定出公司在用戶管理、權(quán)限管理、漏洞掃描、滲透測試等方面的審核策略，必要時填寫《信息系統(tǒng)定期評審策略明細表》

(2) 管理人員應(yīng)確保在其職責范圍內(nèi)的所有安全程序被正確地執(zhí)行，以確保符合安全策略及標準。

(3) 管理人員應(yīng)對自己職責范圍內(nèi)的信息處理是否符合合適的安全策略、標準和任何其它安全要求進行定期評審。

(4) 信息系統(tǒng)應(yīng)被定期檢查是否符合安全實施標準。

(5) 任何技術(shù)符合性檢查應(yīng)僅由有能力的、已授權(quán)的人員來完成，或在他們的監(jiān)督下完成。

(6) 涉及對運行系統(tǒng)檢查的審核要求和活動，應(yīng)謹慎地加以規(guī)劃并取得批準，以便最小化造成業(yè)務(wù)過程中斷的風險。

(7) 漏洞掃描管理：

1) 管理員應(yīng)定期進行漏洞掃描，客戶端和服務(wù)器可考慮使用奇虎360工具進行漏洞掃描。

2) 根據(jù)漏洞掃描結(jié)果，管理員應(yīng)及時根據(jù)《補丁管理規(guī)定》及時修補系統(tǒng)漏洞。

3) 滲透測試管理：

4) 技術(shù)符合性檢查應(yīng)由有經(jīng)驗的系統(tǒng)工程師手動執(zhí)行（如需要，利用合適的軟件工具支持），或者由技術(shù)專家用自動工具來執(zhí)行，此工具可生成供后續(xù)解釋的技術(shù)報告。

5) 如果使用滲透測試或脆弱性評估，則應(yīng)格外小心，因為這些活動可能導致系統(tǒng)安全的損害。這樣的測試應(yīng)預先計劃，形成文件，且重復執(zhí)行。

6. 審核注意事項：

(1) 應(yīng)與合適的管理者商定審核要求；

(2) 應(yīng)商定和控制檢查范圍；

(3) 檢查應(yīng)限于對軟件和數(shù)據(jù)的只讀訪問；

(4) 非只讀的訪問應(yīng)僅用于對系統(tǒng)文件的單獨拷貝，當審核完成時，應(yīng)擦除這些拷貝，或者按照審核文件要求，具有保留這些文件的義務(wù)，則要給予適當?shù)谋Ｗo；

(5) 應(yīng)明確地識別和提供執(zhí)行檢查所需的資源；

(6) 應(yīng)識別和商定特定的或另外的處理要求；

(7) 應(yīng)監(jiān)視和記錄所有訪問，以產(chǎn)生參照蹤跡；對關(guān)鍵數(shù)據(jù)或系統(tǒng)，應(yīng)考慮使用時間戳參照蹤跡；

(8) 應(yīng)將所有的程序、要求和職責形成文件；

(9) 執(zhí)行審核的人員應(yīng)獨立于審核活動。

相關(guān)記錄

表1-1 信息系統(tǒng)定期評審表