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工藝管理制度及考核辦法

  
評論: 更新日期:2019年03月07日

1、目的
為加強工藝管理工作,保證公司各單位工藝技術的有效控制,特制定本管理制度及考核辦法。
2、適用范圍
本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。
3、職責范圍
技術部是工藝技術控制的歸口管理單位,負責正常生產(chǎn)的工藝管理工作,組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。
4、規(guī)定內(nèi)容
4.1 正常生產(chǎn)的工藝管理
4.1.1 各生產(chǎn)單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行,并如實填寫原始記錄。
4.1.2 為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行,生產(chǎn)單位要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢查,并做好記錄。
4.1.3 技術部組織對各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢 , 每月對公司各生產(chǎn)單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應的處罰。
4.2 工藝變更的管理
4.2.1 通過技術改造后,工藝需要變動的,技術部應重新編制或修訂工藝文件,。
4.2.2 安全環(huán)保部將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核,必要時召集有關人員評審確定,組織對修改的內(nèi)容進行會簽,報董事長(總經(jīng)理)或管理者代表批準。
4.2.3 工藝控制指標一經(jīng)確定,各單位必須嚴格執(zhí)行,如因某種情況工藝指標需進行變更,應及時書面申請報技術部,經(jīng)董事長(總經(jīng)理)或管理者代表批準,試用一個月合格后,拿出試用報告,再按審批程序辦理執(zhí)行。
4.3 關鍵工序的確定及工藝指標的管理
4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后,技術部應依據(jù)關鍵工序的確定原則,組織生產(chǎn)車間對關鍵工序進行確定。
4.3.2 關鍵工序確定后,由生產(chǎn)車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。
4.3.3 關鍵工序確定、標識后,技術質量部到現(xiàn)場進行檢查核實。
4.3.4 關鍵工序工藝指標的執(zhí)行情況必須有記錄, 技術部每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,對部分主要指標執(zhí)行情況進行記錄, 技術部每月抽檢覆蓋率要達到60%。
4.4 工藝記錄的管理
4.4.1 技術部是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。
4.4.3 生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范,并按月存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理,做好記錄。
4.5 工藝文件的控制
4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照《文件管理制度》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負責管理。
4.5.2 工藝文件不允許復印和外借,各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查,防止文件的外流和丟失。
4.5.3 技術部將對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好,將對責任單位及相關責任人進行相應處罰。
4.5.4 工藝文件應保持完整,不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。
4.5.5 因文件丟失或工作需要,要求補發(fā)工藝文件的單位,應提交申請,寫明原因,經(jīng)生技部確認后,報董事長(總經(jīng)理)或質量管理者代表批準,方可發(fā)放。
5、工藝管理考核辦法
為了使工藝管理工作能夠有效的運行,不流于形式,對于違犯工藝管理規(guī)定的單位,將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰:
a. 對于違犯工藝管理規(guī)定,不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作,導致工藝控制指標超標的,檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評,按每一超標指標30-50元的標準,對第一責任人、當班班長進行罰款;
b. 因上一工序原因導致本工序控制指標不合格,若能夠進行及時查找原因并調(diào)整的不作處罰,否則,則依a條標準進行罰款。
c. 關鍵工序質量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象,通報批評并一次罰款100元。
d. 因工藝文件管理不善造成丟失的,丟失一本罰款100元;私自復印的,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
e. 對一月內(nèi)造成指標超標3~5次(含3次)的操作工,月末加罰50元;對一月內(nèi)造成指標超標5~8次(含5次)以上的操作工,月末加罰50元,并下崗培訓學習一周;對一月內(nèi)造成指標超標8次(含8次)以上的操作工,月末加罰100元,并調(diào)離本崗位。
f. 因不安規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果的,依后果的嚴重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經(jīng)濟損失數(shù)額等要素,經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究討論,對第一責任人、當班班長、車間主任等相關責任人分別處以300元以上的罰款,并對各責任人作出下崗培訓、留職查看、降級、降職、免職、開除等處罰。

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