??????? 5.3.4.1部門（專業(yè)）審批流程：
??????? 檢修部門：副組長（班長）負(fù)責(zé)編制、組長（點檢或?qū)９ぃ┴?fù)責(zé)審核、部門經(jīng)理（點檢長）批準(zhǔn)
??????? 5.3.4.2公司審批流程：生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)主管負(fù)責(zé)匯總初審，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，檢修副總工程師批準(zhǔn)。
??????? 5.3.5批準(zhǔn)后的評估文件可按照專業(yè)劃分下發(fā)至各部門執(zhí)行。
??????? 5.3.6評估文件應(yīng)抄送安健環(huán)部風(fēng)險管理主管，風(fēng)險管理主管對其中各項工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
??????? 5.3.7各專業(yè)根據(jù)每月設(shè)備故障情況，對風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行修正，每年3月份對評估結(jié)果進(jìn)行總的修編，并進(jìn)行審批。
??????? 5.4? 風(fēng)險等級
??????? 5.4.1? 按照GHFD-02-01《風(fēng)險評估管理制度》的要求，風(fēng)險等級分為重大、較大、一般、低，共四級。
??????? 5.4.2? 重大風(fēng)險等級指危及機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行，可能造成機(jī)組強(qiáng)迫停運(yùn)、可能造成重大人身事故、可能造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的設(shè)備風(fēng)險。
??????? 5.4.3? 較大風(fēng)險等級指可能影響機(jī)組出力、或造成主要輔機(jī)/主要輔助系統(tǒng)強(qiáng)迫停運(yùn)、可能造成較嚴(yán)重后果的設(shè)備風(fēng)險。
??????? 5.4.4? 一般風(fēng)險等級指影響設(shè)備正常運(yùn)行、對人身安全有一定影響的設(shè)備風(fēng)險。
??????? 5.4.5低等級風(fēng)險指對設(shè)備正常運(yùn)行無影響的設(shè)備風(fēng)險。
??????? 6? 職責(zé)
??????? 6.1? 細(xì)則負(fù)責(zé)人
??????? 由安全技術(shù)部經(jīng)理擔(dān)任。負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見，不斷完善細(xì)則。對各部門細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，掌握風(fēng)險管控的總體狀況。
??????? 6.2? 細(xì)則執(zhí)行人
??????? 由安全技術(shù)部安全主管擔(dān)任。負(fù)責(zé)公司設(shè)備故障模式與影響評估管理，負(fù)責(zé)設(shè)備檢修優(yōu)化，負(fù)責(zé)組織修定生產(chǎn)定期工作標(biāo)準(zhǔn)。
??????? 6.3? 公司領(lǐng)導(dǎo)
??????? 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險評估的全面管理。負(fù)責(zé)對風(fēng)險管控提供人、財、物等資源支持。負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險管理工作情況進(jìn)行評審。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度風(fēng)險管控計劃。
??????? 6.4? 公司各檢修部門生產(chǎn)技術(shù)管理人員
??????? 積極參與設(shè)備故障模式與影響評估。對管轄設(shè)備的運(yùn)行經(jīng)歷進(jìn)行記錄，建立設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)庫。負(fù)責(zé)維護(hù)定期工作標(biāo)準(zhǔn)，并檢查管轄范圍內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。對發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障進(jìn)行原因分析，對評估文件進(jìn)行更新。
??????? 6.5? 現(xiàn)場監(jiān)察主管
??????? 對公司設(shè)備故障模式與影響評估工作進(jìn)行方法指導(dǎo)，對評估結(jié)果統(tǒng)一納入風(fēng)險管理工作中。對檢修策略實施情況評估效果及檢修策略實施情況進(jìn)行監(jiān)督，每季度的最后一個月將檢查出現(xiàn)的問題向細(xì)則負(fù)責(zé)人反饋。
??????? 6.6安全技術(shù)部專業(yè)主管、發(fā)電生產(chǎn)專業(yè)主管
??????? 負(fù)責(zé)對本專業(yè)故障模式評估工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核，并每月要對評估結(jié)果執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，在月度例會上進(jìn)行反饋。
??????? 6.7員工
??????? 積極參與風(fēng)險評估，認(rèn)真執(zhí)行定期工作標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備故障進(jìn)行及時報告，并參與原因分析。
??????? 7? 檢查與評價
??????? 7.1? 每月根據(jù)設(shè)備故障情況，及時對評估文件進(jìn)行修正與更新。
??????? 7.2? 每年8月安全技術(shù)部主管應(yīng)組織對評估文件中的定期工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。
??????? 7.3? 安全主管應(yīng)每季度對該細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
??????? 7.4? 對重復(fù)出現(xiàn)的設(shè)備故障應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管組織重新進(jìn)行評估，并根據(jù)故障原因分析追究相關(guān)管理責(zé)任。
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