施工階段

檢?? 查?? 內(nèi)?? 容

施工初期

1、開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

2、開工報告是否批準(zhǔn)

3、質(zhì)量管理體系（機構(gòu)、制度、目標(biāo)、措施）是否建立健全

4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設(shè)備到位及變更）是否嚴(yán)格、規(guī)范、手續(xù)齊全

5、是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度

施工過程

1、是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質(zhì)量及安全管理工作進行檢查和考核

2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時督促整改,記錄是否齊全（進入質(zhì)量管理臺帳）

3、發(fā)生質(zhì)量事故是否及時上報；質(zhì)量問題的處理是否按程序進行

4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設(shè)備到位及變更）是否嚴(yán)格、規(guī)范、手續(xù)齊全

受檢單位

檢查內(nèi)容及要求

檢 查 結(jié) 果

建設(shè)單位

完善的質(zhì)量管理制度

?

質(zhì)量管理責(zé)任人明確

?

質(zhì)量工作運行有效

?

履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購

?

強令趕工

?

設(shè)計變更管理規(guī)范

?

質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問題通知單回復(fù)及時

?

其它說明：

?

建設(shè)單位：

被檢人簽字：

施工階段

檢?? 查?? 內(nèi)?? 容

施工初期

1、項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人是否符合合同要求，變更是否經(jīng)業(yè)主審批，變更后人員資質(zhì)有無降低

2、主要機械設(shè)備進場情況是否符合合同要求和施工組織設(shè)計要求，變更是否經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)

3、質(zhì)量管理體系（機構(gòu)、制度、目標(biāo)、措施）是否建立，是否齊全，質(zhì)量責(zé)任是否落實到人

4、工地試驗室人員、試驗設(shè)備和場地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定

5、施工組織設(shè)計是否及時報批

6、施工技術(shù)交底是否及時，記錄是否齊全

施工過程

1、項目經(jīng)理、主要技術(shù)人員變更是否經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質(zhì)有無降低

2、對重點、難點工程是否編制施工組織設(shè)計，是否經(jīng)監(jiān)理工程師審批，現(xiàn)場是否按施工組織設(shè)計實施

3、進場材料是否經(jīng)過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求，檢測記錄、報告是否齊全；是否建立不合格試驗處理臺帳

4、混凝土配合比設(shè)計是否經(jīng)中心試驗室驗證，并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)

5、材料自檢和工序檢驗是否按照規(guī)范完成

6、工程施工原始記錄是否齊全

7、施工技術(shù)交底工作是否記錄齊全

8、是否嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理指令，質(zhì)量問題的整改是否落實

9、內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范，符合要求，且與外業(yè)進度一致

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

1

具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）

□是? ????□否

2

與投標(biāo)書比較，投標(biāo)澄清文件人員到位情況

投標(biāo)書 ??人，澄清文件 ??人，到位率

?????? %

未到位職務(wù)名單：

?

與投標(biāo)書比較，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況

投標(biāo)書? 人，調(diào)換? 人，調(diào)換率???? %，資格降低?? 級

調(diào)換人員及職務(wù)名單：

?

注：如無投標(biāo)澄清文件，以下各項中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書為準(zhǔn)。

3

與投標(biāo)澄清文件比較，人員到位情況

投標(biāo)澄清文件 ?人，到位? 人，到位率???

?????? %

未到位人員及職務(wù)名單：

?

注：人員到位以檢查當(dāng)時情況為準(zhǔn)。

4

與投標(biāo)澄清文件比較，人員調(diào)換情況

投標(biāo)澄清文件 ?人，調(diào)換? 人，調(diào)換率? ??

?????? %

□是? ??□否 經(jīng)建設(shè)單位書面批復(fù)

調(diào)換人員及職務(wù)名單：

?

5

與投標(biāo)澄清文件比較，人員資格降低情況

降低?? 人，平均降低?? 級

具體資格降低情況：

?

6

人員

項目經(jīng)理

具備相應(yīng)的項目經(jīng)理資格（建造師證書）

□是????? □否

具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

7

項目副經(jīng)理

具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

8

技術(shù)負責(zé)人

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是

□否，投標(biāo)書? 人中? 人具備

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

9

質(zhì)量負責(zé)人

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

10

專業(yè)工程師

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是

□否，投標(biāo)文件? 人中? 人具備

11

試驗室主任

具備相應(yīng)的試驗管理資格

□是????? □否

具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項工程中任職

□否

序號

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

12

人員

試 驗 員

無證上崗

□是

□否，投標(biāo)文件? 人中? 人無證

13

質(zhì) 控 員

無證上崗

□是

□否，投標(biāo)文件? 人中? 人無證

14

證件原件

投標(biāo)文件? 人中? 人未出示原件

15

質(zhì)量

保證

體系

質(zhì)量管理體系框圖

□有????? □無

質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責(zé)任人明確

□是????? □否

質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致

□是????? □否

列入施工組織設(shè)計

□有????? □無

16

施工文件

施工組織

設(shè)計

有無施工組織設(shè)計

□有????? □無

有無質(zhì)量通病防治措施

□有????? □無

有無針對強制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施

□有????? □無

針對試驗段的施工措施

□有 ?????□無

針對性、可行性

□強????? □可?????? □差

質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致

□是????? □否

及時報批

□是????? □否

17

單位、分部、分項工程的

劃分

有無工程劃分

□有????? □無

劃分方法是否符合規(guī)范要求

□是????? □否

及時報批

□是????? □否

18

工地

試驗

室

母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》

□是????? □否

場 ?地

□有????? □無

試驗設(shè)備與投標(biāo)文件一致

□是????? □否

缺少的試驗設(shè)備：

19

閱圖資料

□有????? □無

20

技術(shù)交底

□有????? □無

21

其它說明：

?

?

?

?

?

?

?

施工單位資質(zhì)等級

?

證書編號

?

職? 務(wù)

投? 標(biāo)? 時

投標(biāo)澄清時

實? 際? 進? 場

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

證書號

本人簽字

項目經(jīng)理

?

?

?

?

?

?

?

?

技術(shù)負責(zé)人

?

?

?

?

?

?

?

?

合約工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

橋梁工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

隧道工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

路面工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

質(zhì)量工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

檢測工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

試驗工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

持??? 證??? 上??? 崗??? 情??? 況

職? 務(wù)

姓? 名

崗位證書名稱

證書編號

本人簽字

項目經(jīng)理

?

建造師或項目經(jīng)理證

?

?

安 全 員 證

?

?

質(zhì)量負責(zé)人

?

質(zhì) 控 員 證

?

?

試驗檢測

技術(shù)負責(zé)人

?

試驗檢測證

?

?

專職安全員

?

安 全 員 證

?

?

試驗檢測員

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?

?

試驗檢測證

?

?