時(shí)間：2014年元月5日????????? 主持者：張扣華
評(píng)審地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
出席人員：公司職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審小組成員
一、評(píng)審內(nèi)容：
1、職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針，管理方案的完成情況，評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、管理方案的合理性、適宜性；
2、體系外審情況和改進(jìn)通報(bào)，內(nèi)部體系審核結(jié)果；
3、影響管理系統(tǒng)的變化情況；
4、制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性；
5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析情況；
6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴及其要求，改進(jìn)建議；
7、系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)程控制情況（包括是否受控、是否需要改善或優(yōu)化）；
8、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況；
9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；
10、現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的適宜性；
11、法律法規(guī)的適宜性和符合性；
12、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。
二、評(píng)審紀(jì)要：
1、方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。自運(yùn)用職業(yè)健康安全管理體系管理以來(lái)，我公司制定的安全生產(chǎn)方針“遵紀(jì)守法安全生產(chǎn)，關(guān)愛(ài)員工身心健康，群策群力持續(xù)改進(jìn)?！斌w現(xiàn)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標(biāo)“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康?！卑踩a(chǎn)指標(biāo)“重大火災(zāi)、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為 1.2％人次；隱患整改率大于或等于95%；安全設(shè)施、設(shè)備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的，指標(biāo)完成情況經(jīng)公示，公司員工未提出異議。
2、內(nèi)部體系審核結(jié)果，體系外審情況和改進(jìn)通報(bào)。2013年7月18日公司進(jìn)行了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，本次審核檢查了與公司的職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各部門，依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款，依標(biāo)準(zhǔn)條款建立的體系文件等對(duì)各部門進(jìn)行了系統(tǒng)的審核，審核中對(duì)一般問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)矯正和計(jì)劃整改，審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。
2013年10月21日—22日體系外審時(shí)提出的不合格項(xiàng)：重點(diǎn)危險(xiǎn)源評(píng)估辨識(shí)表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲傷害，進(jìn)入窯、磨、庫(kù)等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險(xiǎn)源、提供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無(wú)有效的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，也提供不出有效的檢驗(yàn)合格證書；未能提供該場(chǎng)所使用的高壓驗(yàn)電器、白水泥提升機(jī)坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約1米寬無(wú)有效的防護(hù)欄；在∮3.5×13米水泥磨機(jī)的兩個(gè)觀察孔平臺(tái)周邊未安裝防護(hù)欄，出磨提升機(jī)地坑上方南側(cè)未安裝防護(hù)欄等，相關(guān)部門都能按照體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些情況表明上次體系外審開(kāi)出的不合格項(xiàng)糾正措施是徹底的，預(yù)防措施是有效的。
3、影響管理系統(tǒng)的變化情況。設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)管理、人員培訓(xùn)方面還存在著一定的不足，今后對(duì)這些方面要做到標(biāo)準(zhǔn)化管理；今后工作中還應(yīng)注意法律法規(guī)方面收集工作，及時(shí)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化中的內(nèi)容，并按照法規(guī)要求進(jìn)行實(shí)施。
4、制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性。每次安全檢查中共發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均下達(dá)了隱患整改通知，從匯總統(tǒng)計(jì)來(lái)看，安全隱患整改及時(shí)性不太理想,對(duì)此,公司安全聯(lián)合檢查組對(duì)隱患整改不及時(shí)的單位進(jìn)行了扣分處罰,以督促受罰單位重視隱患排查治理工作,直至復(fù)查確認(rèn)隱患整改結(jié)束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在一定差距，今后應(yīng)做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡視檢查，公司管理層應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)安全巡檢，對(duì)檢查項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行細(xì)化。
5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析情況。每次事故、事件均進(jìn)行了調(diào)查、原因分析，并制定了相關(guān)防范措施。對(duì)事故報(bào)告下發(fā)給了各部門，作為事件的回顧。在事故事件回顧方面，今后應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)行力度，開(kāi)展多種形式的回顧方法。
6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴、要求，改進(jìn)建議
員工對(duì)新模式下的管理要求還不太適應(yīng)。聯(lián)合交叉作業(yè)工程項(xiàng)目還需加強(qiáng)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)。
7、系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
（1）加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對(duì)事故事件進(jìn)行回顧。
（2）加強(qiáng)安全管理工作，按照體系管理的管理思想進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。
（3）加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項(xiàng)的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。
（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司的危險(xiǎn)有害因素做到定期進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)、閉環(huán)式管理。
(5)加強(qiáng)特種設(shè)備管理,根據(jù)職責(zé)分工,對(duì)口管理部門為設(shè)備管理部門,其對(duì)特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。
（6）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理,在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程中,電氣室的門禁管理,專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時(shí)性、客觀性描述。
（7）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢制度未按體系要求展開(kāi)。
（8）加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)、吊裝、臨時(shí)檢修等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門還不能適應(yīng)新制度要求,不能及時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。
8、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況
實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況，人、財(cái)、物在公司安全工作中均得到了有效實(shí)施。
9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境、承包商、相關(guān)方等，覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿足的。
10、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制情況。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)及各崗位實(shí)際情況進(jìn)行了全員危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)，此次危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及公司所有常規(guī)活動(dòng)及臨時(shí)的維修、搶險(xiǎn)工作，涉及所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員、所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施存在的危險(xiǎn)因素。經(jīng)匯總、評(píng)價(jià)，確認(rèn)166項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的1518可能導(dǎo)致事故危險(xiǎn)因素，并制定了相應(yīng)的預(yù)防控制措施，其中1級(jí)危險(xiǎn)因素132項(xiàng)，2級(jí)危險(xiǎn)因素10項(xiàng)，3級(jí)危險(xiǎn)因素1項(xiàng)。為有效控制3級(jí)重大危險(xiǎn)源，制訂安全管理方案1項(xiàng)。
11、法規(guī)獲取及更新情況。公司時(shí)刻關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)更新變化情況，通過(guò)政府職能部門、網(wǎng)絡(luò)、書店等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，識(shí)別出江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司適用國(guó)家法律52部，行政法規(guī)和部門規(guī)章61部，地方法規(guī)8部。引用公司各種管理制度60項(xiàng)。江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司目前執(zhí)行的安全管理制度有41項(xiàng)，安全操作規(guī)程32項(xiàng)，公司職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行符合法律法規(guī)及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。
12、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。我公司對(duì)公司有關(guān)人員制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)過(guò)了個(gè)人溝通，未有不滿意現(xiàn)象，考核結(jié)果也比較理想，所以我公司的現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)分工是比較合理的。
三、努力的方向
（1）加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對(duì)事故事件進(jìn)行回顧。
（2）加強(qiáng)安全管理工作，按照系統(tǒng)化的管理思想進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。
（3）加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項(xiàng)的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。
（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司的危險(xiǎn)有害因素做到定期進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)、閉環(huán)式管理。
(5)加強(qiáng)特種設(shè)備管理,根據(jù)職責(zé)分工,我司對(duì)口管理部門為設(shè)備管理部門,其對(duì)特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。
（6）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理,在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程中,電氣室的門禁管理,專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時(shí)性、客觀性描述。
（7）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢制度未按體系要求展開(kāi)。
（8）加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)、吊裝、臨時(shí)檢修等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門還不能適應(yīng)新制度要求,不能及時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。

江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司
2014年元月5日