為保護(hù)食品生產(chǎn)和供應(yīng)過程，防止產(chǎn)品遭受有毒有害物質(zhì)
的蓄意污染,根據(jù)《食品防護(hù)計(jì)劃建立與實(shí)施指南 食品生產(chǎn)企業(yè)》征求意見，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定食品防護(hù)計(jì)劃。食品防護(hù)計(jì)劃適用于XXXX水產(chǎn)有限公司的生產(chǎn)和服務(wù)，供本企業(yè)內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評(píng)審，證明本企業(yè)食品防護(hù)體系存在的證據(jù)。
姓名 | 性別 | 職務(wù) | 組內(nèi)職務(wù) | 職責(zé) | 聯(lián)系電話 |
XXX | 男 | 總經(jīng)理 | 組長 | 防護(hù)體系全面運(yùn)行 | ? |
XXX | 男 | 副總經(jīng)理 | 副組長 | 人員控制 | ? |
XXX | 男 | 廠長 | 組員 | 防護(hù)體系具體實(shí)施及日常運(yùn)轉(zhuǎn) | ? |
XX | 男 | 設(shè)備動(dòng)力科長 | 組員 | 技術(shù)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn) | ? |
XXX | 女 | 車間主任 | 組員 | 生產(chǎn)現(xiàn)場控制 | ? |
XXX | 女 | 質(zhì)檢員 | 組員 | 原輔料等來源、運(yùn)輸及儲(chǔ)存控制 | ? |
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3．1本計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)的實(shí)施日期開始運(yùn)行。
3．2計(jì)劃分“受控”以及“非受控”兩種方式。只有“受控”的文件在修改時(shí)才予以更新。本企業(yè)內(nèi)部只允許使用受控文本。
3．3本計(jì)劃管理的所有相關(guān)事宜均由品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本計(jì)劃提供給企業(yè)以外人員。計(jì)劃持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將計(jì)劃交還品保部辦理核收登記。
3．4計(jì)劃持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。
3．5使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品保部。
3．6品保部至少每年一次或當(dāng)工藝有所改變的時(shí)候，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核并進(jìn)行修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計(jì)劃，如添加新的生產(chǎn)線、更換供應(yīng)商、將生產(chǎn)過程外包、使用新工藝等等。
3．7本計(jì)劃的發(fā)放、回收、修改、作廢依據(jù)本企業(yè)《文件控制程序》執(zhí)行。
3．8至少每季度進(jìn)行一次演練以驗(yàn)證計(jì)劃的有效性。
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4．1工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o(hù)措施？
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? | 是 | 否 | 不適用 |
廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入（例如：通過鎖住的護(hù)欄、大門或者入口/出口通道）？ | 是 | ? | ? |
在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對(duì)工廠進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控？ | 是 | ? | ? |
緊急出口是否有自動(dòng)上鎖的大門和/或警報(bào)器？ | 是 | ? | ? |
????? 4．2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？ | |||
? | 是 | 否 | 不適用 |
外部通道和大門 | 是 | ? | ? |
窗戶 | 是 | ? | ? |
房頂?shù)拈_口 | ? | ? | 不適用 |
通風(fēng)口 | 是 | ? | ? |
拖車（卡車） | 是 | ? | ? |
蓄水池/豎井 | 是 | ? | ? |
???? 4．3 工廠是否對(duì)進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護(hù)程序？ | |||
? | 是 | 否 | 不適用 |
? 是否所有的車輛都經(jīng)過一個(gè)受控的或者被監(jiān)視的入口？ | ? ? 是 ? | ? | ? |
? 員工的車輛或公司的車輛是否和其他車輛區(qū)分？ | ? 是 | ? | ? |
? 參觀者/客人的車輛是否授權(quán)、區(qū)分？ | ? 是 | ? | ? |
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? 5．1在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護(hù)措施？
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? ? | 是 | 否 | 不適用 |
在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng) | 是 | ? | ? |
工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機(jī)（閉路電視）？ | 是 | ? | ? |
工廠是否有定期檢測的緊急報(bào)警系統(tǒng)？ | 是 | ? | ? |
控制緊急報(bào)警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標(biāo)識(shí)？ | 是 | ? | ? |
所有受限區(qū)（被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域）是否有明顯標(biāo)識(shí) | 是 | ? | ? |
是否參觀者、客人和其他非雇員（例如代理商、卡車司機(jī)）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有授權(quán)員工的陪同才能進(jìn)入其他區(qū)域？ | 是 | ? | ? |
當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設(shè)計(jì)圖最新版本？ | 是 | ? | ? |
是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個(gè)人儲(chǔ)物柜和儲(chǔ)存區(qū)域以排除可疑包裹的程序 | 是 | ? | ? |
是否有適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個(gè)人儲(chǔ)物柜和儲(chǔ)存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？ | 是 | ? | ? |
是否定期盤點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如金屬）的數(shù)量？ | 是 | ? | ? |
是否定期盤點(diǎn)工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？ | 是 | ? | ? |
5．2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授予授權(quán)人員的進(jìn)入）？ | |||
? | 是 | 否 | 不適用 |
加熱、通風(fēng)系統(tǒng)？ | 是 | ? | ? |
??? 供水系統(tǒng)？ | 是 | ? | ? |
供電系統(tǒng)？ | 是 | ? | ? |
消毒系統(tǒng)？ | 是 | ? | ? |
現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品集中使用系統(tǒng)？ | ? 是 | ? | ? |
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5．3工廠是否現(xiàn)場收集并分析樣品的微生物、化學(xué)和物理的危害？
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是
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否
5．4工廠是否使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來監(jiān)控加工過程？
是
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否
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6．1工廠的原料清洗加工過程采用了以下哪些食品防護(hù)程序？
? | 是 | ? 否 | ?????? 不適用 |
是否原料清洗加工/生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)經(jīng)過培訓(xùn)的員工和官方檢查人員進(jìn)入？ | 是 | ? | ? |
原料清洗加工/生產(chǎn)過程及生產(chǎn)流水線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？ | 是 | ? | ? |
產(chǎn)品的包裝使用前是否檢查符合國家質(zhì)量監(jiān)督局的標(biāo)準(zhǔn)？ | 是 | ? | ? |
是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？ | ? | ? | 不適用 |
所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商? | 是 | ? | ? |
所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主? | 是 | ? | ? |
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7.1工廠的儲(chǔ)存區(qū)域采用了下列哪些食品防護(hù)程序?
? | 是 | 否 | 不適用 |
是否僅限于授權(quán)員工出入原料儲(chǔ)存區(qū)域? | ? | 否 | ? |
是否有原料儲(chǔ)藏區(qū)域出入的日常記錄? | 是 | ? | ? |
是否僅限于授權(quán)員工出入產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲(chǔ)的區(qū)域？ | ? | 否 | ? |
是否有產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲(chǔ)區(qū)域出入的日常記錄？ | 是 | ? | ? |
是否僅限于授權(quán)員工出入成品儲(chǔ)藏的區(qū)域？ | ? | 否 | ? |
是否僅限于授權(quán)員工的出入外部儲(chǔ)藏設(shè)施？ | ? | 否 | ? |
是否對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行定期安全檢查？ | 是 | ? | ? |
是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？ | 是 | ? | ? |
是否定期核對(duì)限用原料的庫存清單與實(shí)際使用量的一致性？ | 是 | ? | ? |
是否定期核對(duì)產(chǎn)品庫存清單與實(shí)際庫存的一致性？ | 是 | ? | ? |
7.2工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品(例如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑)采用了下列哪些食品防護(hù)程序？ | |||
? | 是 | 否 | 不適用 |
是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品（例如工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲(chǔ)藏區(qū)域？ | ? | ? 否 | ? |
是否保存工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品的定期盤存記錄？ | ? 是 | ? | ? |
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是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？ | 是 | ? | ? |
有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進(jìn)行建造和安全通風(fēng)？ | 是 | ? | ? |
是否有接受和安全儲(chǔ)存有害化學(xué)品的適當(dāng)程序 | 是 | ? | ? |
是否有控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)程序？ | 是 | ? | ? |
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