為了將對公司產(chǎn)品可能遭受到的惡意、蓄意的污染或破壞的危險以及恐怖活動等等事件降低到最小或最低程度，提高公司食品安全應對整體能力，避免食品安全事故的發(fā)生，特制定本程序。

圍繞原料入廠到成品出廠的物流鏈所涉及到的人員管理、工廠安全管理和信息安全管理。

原料：本程序所指原料包含高粱、大宗原料、輔料、添加劑、包裝材料等等。

成品：本程序指公司產(chǎn)品陳醋、老陳醋等。

4.1 食品安全防護小組組織結(jié)構(gòu)

 

4.2 職責

食品安全防護小組：全面負責食品安全防護的評估，安排屬下落實各項防護要求，提供有效資源，監(jiān)督食品安全防護措施實施情況，確保食品安全防護計劃有效。

組長： 為本公司食品安全防護之最高領(lǐng)導者。

執(zhí)行組長：全面負責食品安全防護的管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排部門食品安全防護的各項工作。

各部門經(jīng)理：負責本部門食品安全防護所涉及到的各項管理要求。

關(guān)鍵小組負責人/主任：負責小組/區(qū)域食品安全防護的各項管理要求。

5.1 本公司食品安全防護計劃體系，分為四個層級，層級關(guān)系見下圖：

 

 

5.2 食品安全防護計劃體系各層級內(nèi)容

5.2.1 預防性措施

A. 人員管理

A1 公司員工的管理，按照《山西燈山井釀造有限公司員工規(guī)章》執(zhí)行。

A2 臨時進出公司的客戶、經(jīng)銷商、供應商、外來檢查人員等按照公司《門衛(wèi)制度》進行登記管理。

B. 工廠安全管理

B1 安全生產(chǎn)管理，參照《山西燈山井釀造有限公司安全管理制度》進行。

B2 進出車輛/物品/郵件的管理，按照《門衛(wèi)制度》及《保安員崗位責任》進行管理。

C. 信息安全管理

C1 質(zhì)量/管理/技術(shù)等信息安全管理，按照ISO9001 質(zhì)量管理體系之《信息交流控制程序》

5.2.2 食品防護評估內(nèi)容

食品安全防護小組每年秘密進行一次食品安全防護評估，在緊急或特殊情況下，也可由執(zhí)行組長臨時通知組織評估，主要針對以下方面進行：

A. 公司外部安全；

B. 公司內(nèi)部安全；

C. 生產(chǎn)加工安全；

D. 原料庫/成品庫安全；

E. 接收/運送安全；

F. 水的安全；

G. 人員安全；

H. 信息安全

I. 供應鏈安全；

J. 實驗室安全；

K. 其它可能對食品安全產(chǎn)生危害的情況。

評估結(jié)束后，由食品防護小組執(zhí)行組長將評估可操作性方面形成《食品安全防護計劃》文件，交由相關(guān)部門經(jīng)理落實到具體崗位人員執(zhí)行，由部門經(jīng)理進行日常操作監(jiān)督。

5.2.3 食品安全防護計劃

該計劃將根據(jù)每年的或臨時評估的結(jié)果進行更新，目前公司食品安全防護計劃如下：

 

 

 

5.2.4 應急預案

5.2.4.1 食品安全演練：每年模擬進行一次食品安全演練，由品管部策劃，策劃內(nèi)容包括：實施時間、參與人員、防護人員、評估人員、抽樣項目、合格評定方法，并組織相關(guān)部門主任以上人員進行評估，評估包括：演練過程、演練反映的問題及改善措施、食品安全防護計劃有效性。

5.2.4.2 產(chǎn)品回收策略

建立產(chǎn)品回收制度，目的在于一旦發(fā)生潛在威脅時，能夠迅速停止銷售或撤出市場，以保障消費者的健康。必要時，對回收的產(chǎn)品要進行銷毀，并記錄在《回收產(chǎn)品銷毀登記表》上。

公司品管部每年至少組織一次或兩次產(chǎn)品的模擬回收，確保一旦需要回收時，能夠迅速組織人員采取相關(guān)的措施，在24 小時內(nèi)回收所有產(chǎn)品（包括停止銷售），按照《產(chǎn)品回收控制程序》執(zhí)行。

5.2.4.3 緊急突發(fā)事件的處理和響應

5.2.4.3.1 突發(fā)事件界定：是指突然發(fā)生，造成或者可能造成公司信譽、實體、人員、財物等嚴重損害的重大事件。

5.2.4.3.2 突發(fā)事件處理原則：保證信息暢通、全員反應快捷、領(lǐng)導指揮有力、積極尋求對應公共部門和外界的支持和幫助。

5.2.4.3.3 突發(fā)事件的類別和響應：

A. 當發(fā)生洪水、火災、風暴、雪災、地震、海嘯、恐怖活動或其它不可抗力事件，由公司現(xiàn)場最高職位人員向最高管理層報告，同時立即組織現(xiàn)場人員做好相應措施，聯(lián)絡對應公共部門和上級主管部門，積極做好響應，盡可能將事件損失降低到最低。

B. 當外界媒體對本公司作了不恰當?shù)膱蟮?，第一發(fā)現(xiàn)人或相應部門負責人應立即向公司的最高管理層匯報，由最高管理層商討進行澄清或提交法律訴訟。

D. 當發(fā)生不可預見的疫情，如植物疫情等，由操作組和深圳檢驗檢疫局密切聯(lián)系，公司各部門、人員積極配合，按照檢驗檢疫要求處理；當發(fā)生非典等類疫情，由行政人事部按照衛(wèi)生檢疫部門的相關(guān)預案處理；當發(fā)生動物疫情影響到公司的飼料產(chǎn)品安全，由飼料技術(shù)部按照深圳市飼料辦公室和相關(guān)的管理條例處理。所有的事件必須形成報告向公司的管理層匯報或輸入管理評審會議。

E. 當發(fā)生停水、停電（預先有通知安排的除外）、持續(xù)的高溫天氣，各部門/班組責任人應妥善做好相應的生產(chǎn)安全、原料和成品安全、人員安全等預防措施；技術(shù)部和化驗室負責對預防措施進行評估，并加強對原料、成品的安全性（如微生物、化學等反應）進行評估和跟蹤處理，相關(guān)的事件和處理必須向公司管理層報告或輸入管理評審會議。

F 其它目前未預測到的突發(fā)事件按照突發(fā)事件處理原則的要求處理。

6.2 安全知識培訓記錄

6.3 供應商考核記錄

6.4 供應商提供的原料安全檢測報告

6.5 公司提供的庫存原料第三方衛(wèi)生檢測報告

6.6 原料驗收報告

6.7 水質(zhì)檢驗報告

6.10 員工招聘、培訓、考核檔案

6.19 管理評審部分內(nèi)容